| OTS2302568 |
v zmysle MAGTS23000083 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
103 854,96 € |
07.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302445 |
v zmysle MAGST2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
19 114,60 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302658 |
súčasti unifotmy - testovacia - zimná bunda, šiltovka, nohavice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
369,60 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302615 |
odstránenie havárie - znečistených priestorov domu, likvidácia odpadu , odstránenie zatekania zo strechy počas dažďov na ul. Panská 35 , BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
866,64 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302650 |
pranie, bielenie a žehlenie obrusov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Washapp s. r. o. |
50615513 |
|
96,00 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302651 |
Servisný poplatok na zabezpečenie diaľkovej komunikácie s EZS v Primaciálnom paláci v sume 5,99€ bez dph za mesiac. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
57,50 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302653 |
OVS - upratovanie priestorov KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302654 |
TOI TOI - SJK+dezinfekcia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300498 |
oprava bytu č. 409 v BD na ul. Česká 4, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 371,68 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300483 |
oprava betónového poľa Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
10 792,31 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300485 |
oprav 2 prepady Dunajská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
8 601,96 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302656 |
Oprava NTB dell 1. - výmena základnej dosky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
297,77 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302670 |
NAS Synology RS2421+ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 901,77 € |
06.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302569 |
Celoročná úrdžba vysadených drevín - zásadný víkend 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 358,72 € |
05.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302609 |
výroba prototypov - vesta na zips, polokošeľa, šiltovka všetko s nášivkou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ITIMEX MODE s.r.o. |
47997761 |
|
474,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302629 |
KELINE 620IQ9I - KEline 19" rozvodný panel 9x IEC320 C13 počte 1ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
35,88 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302608 |
Výroba, tlač a dodanie samolepiek pre MsP. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Juraj Vargha - VARPEX |
32392770 |
|
2 538,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302572 |
Celoročná úrdžba vysadených drevín - zásadný víkend 4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 358,72 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302631 |
Objednávka na základe Rámcovej zmluvy na komplexné sťahovacie služby v mesiaci máj 2023 na základe Potvrdeniek o vykonaní práce v celkovej sume 694,00 € bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
832,80 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302632 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 05.2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
5 279,61 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302617 |
Popisovateľná samolepiaca fólia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TYPOCON spol. s r. o. |
17322057 |
|
51,29 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300496 |
opravu bytu č. 20 v BD na ul. Ondreja Štefanka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 871,65 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302645 |
Objednávame si u Vás 6kytíc po 20€/ks (celkom 120€) - odovzdané na otvorení klubu FORTUNÁČIK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
120,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302618 |
Preverenie stavu vyhradených technických zariadení dolného javiska po vytopení. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NOVA consulting, spol. s r.o. |
31391001 |
|
240,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302643 |
Kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
998,05 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302644 |
preverenie technického stavu rozvodov technickej infraštruktúry vrátane tlakových skúšok v objekte Kopčianska 76 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
3 882,47 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302274 |
Objednávame si od Vás poskytnutie priestorov (vrátane všetkého potrebného technického vybvenia, upratovania) na mesiac máj/2023, a spolupráce s Mestským terénnym tímom v lokalite Stavbárske ulice - komunitnej miestnosti na Stavbárskej 40. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bezpečné bývanie |
50486632 |
|
1 500,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302646 |
dodávka a montáž EZS kramerov lom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Safe Guard s. r. o. |
35710977 |
|
2 222,28 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302603 |
Projekt HDPE chranicka a nam.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
K4FIN, s.r.o. |
45427232 |
|
787,10 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2302590 |
Na základe zmluvy MAGTS230013, objednávka nepravidelnej dopravy pre hum.pomoc Ukrajine |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
300,00 € |
02.06.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
