| OTS2400813 |
Úhrada zbytoćne uskutočneného výjazdu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
65,32 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400814 |
Tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
1 192,80 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400807 |
objednávka hodín v zmysle cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SGS Geosolutions s.r.o. |
50206664 |
|
684,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400816 |
zabezpečovanie činnosti AKC na Bottovej ul.,10.2023
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
10 749,44 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400824 |
MAGTS 22000009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 227,30 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400825 |
MAGTS 22000010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
662,82 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400826 |
MAGTS22000009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 615,53 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400827 |
MAGTS 22000010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
805,37 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400829 |
MAGTS 22000010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 277,95 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400846 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 347,20 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400849 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
929,28 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400854 |
v zmysle MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 845,60 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400856 |
Nájom WC, kontajnera s príslušenstvom na obdobie 2_3/2024 pre projekt "Rekonštrukcia budovy na Uránovej" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
750,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400821 |
PD na realizáciu vyvýšených záhonov (DSP v detaile DRS) a detského ihriska (DSP v detaile DRS). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
LABORATÓRIUM ARCHITEKTÚRY KRAJINY s.r.o. skrátený názov LABAK s.r.o. |
46849866 |
|
10 152,00 € |
13.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400794 |
seminár |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
54,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400823 |
Autorský dozor - statika pre projekt "ZUŠ Gessayova 8 Bratislava." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ladislav Jágerský - J a J projekt |
14001071 |
|
2 640,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400776 |
V zmysle MAGTS2400017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves |
00603520 |
|
34 949,20 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400819 |
zabezpečovanie činnosti ACP na Bottovej ul., 11.2023 a 12 2023
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
9 342,72 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400694 |
Práce v zmysle zmluvy MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
45 252,79 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400815 |
Vykonanie opakovanej úradnej skúšky (OÚS) výťahu (500kg, SPODNÝ) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
540,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400822 |
Odstránenie výpadku el prúdu v areáli Čierny les. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
171,74 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400797 |
Prenájom 8 ks odvhčovačov vzduchu a 1 ks ohrievač 400V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tomáš Szabó |
43936482 |
|
3 570,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400800 |
konektivita pre rok 2024 na zaradenia IoT - meranie teplôt v budovách magistrátu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
824,64 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400843 |
obed primátora dňa 14.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
279,77 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400844 |
Stretnutie k električke SND dňa 13.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
121,00 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400851 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
252,12 € |
12.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400690 |
Rozvoj, prevádzka a údržba MOS - pripokladka DPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
38 126,35 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400698 |
Toner do plotra |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
smartCAD s.r.o. |
44743289 |
|
171,60 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400730 |
Nákup spotrebného tovaru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
303,07 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400757 |
Tašky na NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
624,06 € |
09.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
