| OSP2400036 |
doplnkové stavebné práce v byte č. 242 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 791,46 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400037 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného osvetlenia v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
289,06 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400038 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie v byte č. 83 a zatekania počas dažďov v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
266,64 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400039 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčného plynového kotla v byte č. 7B v BD na ul. Hradská 140B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
380,04 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400594 |
GP na oddelenie pozemkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
121,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400614 |
Kancelárske potreby do ACP Bottova 7 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
245,28 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400616 |
kancelársky papier biely A5/80g/500ks do ACP Bottova 7 na základe zmluvy MAGTS2300181. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
153,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400617 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej 7, December 2023.Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
3 902,21 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400462 |
Vestibul SDK stena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 171,78 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400592 |
Výberové konanie CFO TSB dňa 02.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
116,60 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400602 |
uličné tebule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400615 |
servisný zásah na systéme EZS - zaškolenie obsluhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
48,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400580 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
1 920,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400031 |
v zmysle CP stavebné práce v byte č. 138 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 416,36 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400576 |
psychologické vyšetrenie - vodiči, uchádzači o pozíciu v MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
6 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400464 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 723,76 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400493 |
Obejdnávame si u Vás rádiové antény na základe cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 794,40 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400372 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
300,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400490 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
802,22 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400509 |
Nová radnica kancelária 217 a 218 maľovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 798,81 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400527 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej,november 2023.Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 743,33 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400529 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
729,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400530 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
560,16 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400539 |
barely s vodou, nájom výdajníkov, papierové poháre a sanitácia stojanov na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
3 852,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400477 |
v zmysle MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
731,04 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400218 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
49 950,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400317 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 845,60 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400507 |
Starostlivosť o EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400522 |
vytvorenie prehľadu programov kultúrno-spoločenských podujatí pre magazín in.ba - dvojčíslo 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400523 |
Grafické zalomenie - inba 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
