| OBZ2601457 |
Objednávka na poskytovanie služieb dezinsekčného zásahu liahnísk komárov na území Bratislavy 3Q/2026 v zmysle Rámcove dohody č. MAGTS2400019. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ecoder s.r.o. |
50105787 |
|
12 298,77 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601156 |
15 ks menštruačných skriniek, umiestnaných v lokalitách Bratislavy v sume 7500eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
InTYMYta |
36071536 |
|
7 500,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601399 |
Odstránenie rozpadávajúceho sa obkladu protihlukovej steny |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
1 922,75 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601076 |
BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Clean s.r.o. |
02263921 |
|
221,40 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601061 |
Vypracovanie výkresovej dokumentácie opravy mosta e.č. 61-005 (SSC M 10058) Senecká cesta. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta |
00397687 |
|
28 905,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601360 |
Oprava prepadu chodníka Karadžičova 57 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 541,69 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601118 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Smart Clean s.r.o. |
02263921 |
|
6 172,34 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601445 |
Opravy káblovej poruchy na K 612 - Račianske mýto. V cene 7976,89 - EUR bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
9 811,57 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601430 |
V zmysle platnej zmluvy MAGSP2200071, OBJEDNÁVAME
u Vás na zákl.Vašej cen. ponuky zo dňa 17.06.2026
real. prácena akcii:,,ODESKÁ ul. - oprava prepadu
vozovky pred domom č.61. Predpoklad. cena prác je
cca 16 587,01.- euro bez DPH; |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 402,02 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601433 |
V zmysle platnej zmluvy č.MAGSP2200071, OBJEDNÁVAME
u Vás na zákl.Vašej cenov. ponuky zo dňa 17.06.2026
realizačné práce na akcii:,,RUŽINOVSKÁ ul.- oprava
povrchu chodníka pred KD / Kultúrny dom /.
Predpokl. cena prác je cca 16 355,06.- euro bezDPH; |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
20 116,72 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601438 |
Deratizácia Pp906 - Patrónka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CHEMIX-D, s.r.o. |
31406840 |
|
230,50 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601459 |
Zrušenie riadenia priameho smeru (sig. skup.3) na Rusovskej ceste. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 609,49 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601158 |
Workshop pre vedenie Magistratu, 25.6:2026, 492 Eur s DPH, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Achieve, s. r. o. |
44883773 |
|
492,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601157 |
Talentovy dotaznik so slovenskym reportom plus ínterpretacia, 1xMAG, 196,80 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Use Your Talents s. r. o. |
54104424 |
|
196,80 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601458 |
Orezy stromov a drevín Chorvátske rameno |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 871,95 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601403 |
demontáž a montáž segregačných prvkov a spomalovacích tanierov Uzbecká |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
1 433,57 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601407 |
Dodanie a montáž zvislého dopravného značenia podľa
POD Vnútroblok Odbojárov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mobilita, s.r.o. |
35693011 |
|
895,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601120 |
Projekt opravy mosta pri Karloveskom ramene |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ProPonti s.r.o. |
46454047 |
|
5 950,00 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601129 |
Objednávka na základe rámcovej zmluvy č. 2026/ZML/023 na kancelárske potreby. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
3,84 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601130 |
Objednávka na kancelárske potreby na základe rámcovej zmluvy č.2026/ZML/009. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 126,68 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601132 |
Objednávka na kancelárske potreby na základe rámcovej zmluvy č.2026/ZML/009. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
45,51 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601141 |
Objednávka kancelárskych potrieb na základe rámcovej zmluvy č.2026/ZML/009. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
156,09 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601127 |
Objednávka na kancelárske potreby na základe rámcovej zmluvy č. 2026/ZML/018. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
114,14 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2600985 |
Objednávka na kancelárske potreby na zákalde rámcovej dohody č.2026/ZML/009/BCS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
52,15 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601077 |
Objednávka na kancelárske potreby na základe rámcovej zmluvy č.2026/ZM4 030. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
56,89 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601096 |
Tovar potrebný na ošetrenie a prevenciu pri výkone terénnej sociálnej služby v rámci letných krízových opatrení. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
310,85 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBB2601151 |
3CX za 07/2026 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 261,96 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601446 |
MAGZBR2600029 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 624,34 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601386 |
V poradí tretia objednávka vytvorená pre bežné náklady v súvislosti s poskytovaním služieb od spoločnosti PAAS s.r.o. pre Stredisko prevádzky a kontroly parkovania pre rok 2026. Objednávka vyplýva z uzatvorených zmlúv: Zmluva o poskytovaní služieb kontrol |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PAAS s.r.o. |
35738880 |
|
2 000 000,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| OBZ2601456 |
Výroba tabul |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
366,54 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Objednávka |
