| OTS2402331 |
Oprava kábelových trás a posun stožiara č.8 na križovatke BA328,ponuka schválená dňa :22.05.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
13 600,90 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402442 |
Workshop_Punkt _ pozvaní expert |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Tomáš Auxt |
43675069 |
|
150,00 € |
03.06.2024 |
|
|
03.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402412 |
Muchovo nám_ Parkovisko D |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CITY STONE DESING s.r.o. |
47978929 |
|
581,76 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402369 |
GP na zriadenie vecného bremena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
78,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402371 |
Občerstvenie na Rozvojový program RIAD ZPS Cenová ponuka: #24169 / miesto: Magistrát - Domov jesene života
Streda - 05.jún 2024 o 13:00 a Štvrtok 06.jún 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
216,48 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402374 |
Tonery |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
146,70 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402271 |
kontrola a výmena záložných akumulátorov ZOTSH v BD na ul. Ondreja Štefánka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Klahoss spol. s r.o. |
35683228 |
|
393,60 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400402 |
opravu osvetlenia spoločných priestorov v BD na ul. Ondreja Štefánka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
651,04 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402323 |
práce súvisiace s rozúčtovaním nákladov na ÚK za rok 2023 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
1 001,92 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402324 |
práce súvisiace s rozúčtovaním nákladov na ÚK za rok 2023 v BD na ul. Ondreja Štefánka 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
515,44 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402327 |
práce súvisiace s rozúčtovaním nákladov na ÚK za rok 2023 v BD na ul. Česká 4, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
501,30 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402328 |
práce súvisiace s rozúčtovaním nákladov na ÚK za rok 2023 v BD na ul. Budyšínska 1, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENBRA SLOVAKIA s.r.o. |
31624189 |
|
600,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400404 |
Dodávka a montáž diaľkovo odpočítateľných bytových meračov studenej a teplej vody (ukončenie metrologickej platnosti pôvod.meračov) v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
12 322,73 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400405 |
dodávku a montáž diaľkovo odpočítateľných PRT (pomerových rozdeľovačov tepla) na VT (vykurovacie telesá) v jednotlivých bytoch, NP a SP v BD na ul. H.Meličkovej 11/A-C, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Serio s.r.o. |
46696822 |
|
12 377,52 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402389 |
práce súvisiace s rozúčtovaním nákladov na ÚK za rok 2023 v BD na ul. Tománkova 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
|
1 728,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402338 |
Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
1 000,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402343 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
887,76 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402362 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
945,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402372 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 700,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402429 |
Objednávame si u Vás 1 midibus typu MIDI - Iveco Urbanway 10,5, nepravidelnú dopravu pre účely exkurzie na Devín počas XXVII. ročníka Slovenských archívnych dní v SR na deň 06.06.2024. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť |
00492736 |
|
348,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402080 |
Rezané kvety |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
208,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402319 |
Transfery hostí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RSLS s. r. o. |
44489820 |
|
800,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402320 |
Tlmočenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlmočnícka technika.eu s. r. o. |
55236081 |
|
2 900,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402370 |
Práce v zmysle rámcovej zmluvy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
7 520,82 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402391 |
Na základe zmluvy MAGTS2200009. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 296,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402393 |
Na základe zmluvy MAGTS2200010. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 480,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402395 |
Zameranie plôch zelene pre k.ú. Staré Mesto - časť II. v zmysle zmluvy MAGTS2300068. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EUROSENSE s.r.o. |
34109323 |
|
23 200,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402437 |
Tlačové materiály - Magistrátny deň zamestnancov HMBA 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
2 043,60 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402438 |
Neadresná distribúcia - A5 leták otvorenie parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SUREMA, spol.s r.o. |
31358098 |
|
270,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402440 |
BVS - cisterna 1.6 otvorenie parku na Dunajskej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
924,00 € |
31.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Objednávka |
