KriMus spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: KriMus spol. s r.o.
  • IČO: 31351166
  • Adresa: Žitavská 5, 82107 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
OBZ2500294 Objednávame u vás elektro materiál v celkovej hodnote 240.- bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 295,20 € 07.02.2025 07.02.2025 Objednávka
OBZ2500293 Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 1845,79 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 2 270,32 € 18.02.2025 18.02.2025 Objednávka
OBZ2500439 Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 143,69 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 176,74 € 21.02.2025 21.02.2025 Objednávka
1250001003 tovar podľa objednávky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 176,74 € 19.02.2025 06.03.2025 Faktúra
OBZ2500589 Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 374,61 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 460,77 € 14.03.2025 14.03.2025 Objednávka
OBZ2500585 Objednávame u vás železiarsky materiál v celkovej hodnote 963,79 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 185,46 € 17.03.2025 17.03.2025 Objednávka
OBZ2500587 Objednávame u vás elektro materiál v celkovej hodnote 807,39 bez DPH Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 993,09 € 17.03.2025 17.03.2025 Objednávka
1250001944 Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 460,77 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001946 Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 185,46 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
1250001945 Fakturujeme Vám tovar podla Vašej objednávky:elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 993,09 € 20.03.2025 28.03.2025 Faktúra
OBZ2500821 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 353,85 € 09.04.2025 09.04.2025 Objednávka
OBZ2500823 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 1 865,82 € 11.04.2025 11.04.2025 Objednávka
OBZ2500822 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 537,31 € 11.04.2025 11.04.2025 Objednávka
OBZ2501055 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 20,50 € 12.05.2025 12.05.2025 Objednávka
OBZ2501056 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 604,02 € 12.05.2025 12.05.2025 Objednávka
OBZ2501054 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 964,54 € 12.05.2025 12.05.2025 Objednávka
1250003572 Železiarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 604,02 € 13.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003574 Vodárenský materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 964,54 € 13.05.2025 28.05.2025 Faktúra
1250003573 Elektro materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 20,50 € 13.05.2025 28.05.2025 Faktúra
OTS2400739 elektroinštalačný a maliarsky materiál Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 KriMus spol. s r.o. 31351166 6 676,49 € 07.02.2024 07.02.2024 Objednávka
1 2 3 4 »