KriMus spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KriMus spol. s r.o.
- IČO: 31351166
- Adresa: Žitavská 5, 82107 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBB2601669 | Ventily, silikóny, WC sedátka ubytovňa Kopčany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 557,09 € | 05.10.2026 | 05.10.2026 | Objednávka | |||||
| OBZ2500294 | Objednávame u vás elektro materiál v celkovej hodnote 240.- bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 295,20 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500293 | Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 1845,79 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 2 270,32 € | 18.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500439 | Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 143,69 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 176,74 € | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001003 | tovar podľa objednávky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 176,74 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2500589 | Objednávame u vás vodárenský materiál v celkovej hodnote 374,61 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 460,77 € | 14.03.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500585 | Objednávame u vás železiarsky materiál v celkovej hodnote 963,79 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 1 185,46 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500587 | Objednávame u vás elektro materiál v celkovej hodnote 807,39 bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 993,09 € | 17.03.2025 | 17.03.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001944 | Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: vodárenský materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 460,77 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001946 | Fakturujeme Vám tovar podl'a Vašej objednávky: železiarsky materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 1 185,46 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001945 | Fakturujeme Vám tovar podla Vašej objednávky:elektro materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 993,09 € | 20.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2500821 | Vodárenský materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 353,85 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500823 | Elektro materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 1 865,82 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500822 | Železiarsky materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 537,31 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2501055 | Elektro materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 20,50 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2501056 | Železiarsky materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 604,02 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2501054 | Vodárenský materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 964,54 € | 12.05.2025 | 12.05.2025 | Objednávka | |||||
| 1250003572 | Železiarsky materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 604,02 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 1250003574 | Vodárenský materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 964,54 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| 1250003573 | Elektro materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | KriMus spol. s r.o. | 31351166 | 20,50 € | 13.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra |