CHEMIX-D, s.r.o.
Informácie
- Názov: CHEMIX-D, s.r.o.
- IČO: 31406840
- Adresa: Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250000731 | deratizácia,dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Panská 4 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 7 243,47 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001121 | dezinfekcia - Primaciálne nám.1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 135,30 € | 24.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2500475 | Deratizácia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 14 755,82 € | 12.03.2025 | 12.03.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001450 | dezinsekcia - Kopčianska 90 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 678,96 € | 05.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001093 | opakovaná deratizácia 7x + čistiace práce Ševčenková ul. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 871,46 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001257 | deratizácia - podzáhradky na Toplianskej 18,20,22 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 177,12 € | 03.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001776 | deratizácia- Hradská 140 a,b,c, Podzáhradná 100 A,B | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 151,83 € | 13.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001180 | deratizácia - okolo BD Rezedová 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 196,80 € | 26.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001443 | deratizácia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 1 241,37 € | 05.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250002005 | deratizácia - Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 282,35 € | 24.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2500803 | Pravidelná polročná deratizácia Jar 2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 196,80 € | 04.04.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2500833 | Deratizácia podchody - jar 2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 185,48 € | 09.04.2025 | 09.04.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001778 | dezinfekcia,dezinsekcia,čistiace práce - Most SNP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 7 797,22 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001777 | dezinsekcia,dezinfekcia,čistiace práce - Most Apollo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 8 334,48 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001880 | dezinsekcia - amfiteáter Devín | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 178,35 € | 17.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001775 | deratizácia - Batkova 2, Bagarova 20, Jurigovo nám.1, Záporožská 5,8, Dudvážska 6 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 874,92 € | 13.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001901 | deratizácia NP Pribišová 8, Bajzová 8a, Technická 6, ZŠ Vietnamska 23, Čierny les, Parková 4, ub. Hálkova 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 1 447,02 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250002290 | deratizácia - Kozia 9, Zámocké schody | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 117,54 € | 01.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250002193 | deratizácia - BD Panská 35, Obchodná 29 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 123,68 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001900 | deratizácia NP Jasovská 6, Jasovská 8, Kolmá, Polereckého 1, Bunker Betliarska, Komárovská 37 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 435,86 € | 17.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |