CHEMIX-D, s.r.o.
Informácie
- Názov: CHEMIX-D, s.r.o.
- IČO: 31406840
- Adresa: Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250005603 | dezinsekcia - Ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 676,01 € | 21.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250005602 | dezinsekcia DPOH Laurinská 20 postrek proti švábom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 511,68 € | 21.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250005749 | Asanácia živočíšnych škodcov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 1 333,81 € | 28.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2501818 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 694,95 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | Objednávka | ||||||
| 1250006465 | dezinsekcia - Rezedová 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 282,90 € | 14.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250005750 | Asanáda živočišnych škodcov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 344,35 € | 28.07.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 1250005887 | deratizácia - ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 221,40 € | 01.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2501891 | Asanácia škodcov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 774,16 € | 02.09.2025 | 02.09.2025 | Objednávka | |||||
| 1250006210 | dezinsekcia - Ubytovňa Kopčany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 1 333,81 € | 06.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1250006307 | deratizácia - WC,Sad Janka Kráľa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 154,98 € | 11.08.2025 | 05.09.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2501910 | Dezinsekcia proti švábom | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 359,16 € | 08.09.2025 | 08.09.2025 | Objednávka | |||||
| 1250006786 | dezinsekcia- Mestský útulok Hradská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 694,95 € | 27.08.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1250006865 | deratizácia - Furdekova ulica, parc. č. 203/35 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 255,59 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1250007204 | Asanácia živočĺšnych škodcov deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác a predloženej CP si u Vás objednávame postrek proti švábom dezinsekciu vybraných priestorov: plášť budovy, schodisko, átrium na Gorkého 17, DPOH n.o | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 359,16 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||
| OBZ2502127 | Celoplošná deratizácia v kolektoroch podľa zákona č.355/2007 Z.z §51,§52 a spätné vyčistenie a dezinfekciu po odstránení hlodavcov a iných živočíchov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 3 640,80 € | 25.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2502175 | Čistenie, dezinfekcia a dezinsekcia pavlačí | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 2 111,91 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| OBZ2502189 | Deratizácia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 85,12 € | 29.09.2025 | 29.09.2025 | Objednávka | |||||
| 1250006885 | dezinsekcia - ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 774,16 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 1250006861 | dezinsekcia - závlahová šachta,park Motýlia lúka (Pri Kríži) Dúbravka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 201,72 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| 1250007540 | Asanácia živočĺšnych škodcov | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 151,83 € | 19.09.2025 | 03.10.2025 | Faktúra |