UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2205134 | KPB/2022/Multicara29/M02-BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 591,95 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Objednávka | |||||
| OTS2205135 | KPB/2022/MAN TGM/ Z02 - BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 738,60 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 | Objednávka | |||||
| 1220008780 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 200,00 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008781 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 730,64 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008782 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 722,16 € | 24.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008931 | MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 433,80 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008932 | MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 793,20 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008933 | MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1. - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 364,20 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008934 | Multicara31/M07-BT509CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 494,82 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008935 | Multicara31/M04-BT514CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 126,20 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008936 | Multicara31/M06-BT499CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 112,96 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008937 | Multicara29/M02-BT534CA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 324,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008938 | Multicara31/M05-BT223CV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 409,50 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008939 | Citymaster1600/C02-BT720BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 700,13 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008940 | MAN TGM/ N03 - BT785FL - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 315,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008941 | Multicara29/M02-BT534CA - výplet | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 200,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008942 | MAN TGM/ Z02 - BT019FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 315,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008943 | MAN TGS/ Z04 - BT200EI - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 391,68 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008944 | MAN TGS/ R02 - BT513HD - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 266,40 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008945 | malý špec. automobil s nadstavbami a nosič náradia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 198 000,00 € | 28.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |