UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230010856 | Servis komunálnej techniky - regenerácia DPF filtra | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 157,20 € | 19.12.2023 | 04.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010484 | Servis komunálnej techniky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 360,84 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010486 | Servisné úkony na vozidle MAN ŠPZ - BT028FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 147,90 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010492 | Servis komunálnej techniky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 495,12 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010493 | Servis komunálnej techniky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 833,86 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010494 | Servis komunálnej techniky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 241,80 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010495 | Servis komunálnej techniky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 021,32 € | 13.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010858 | Servisné úkony - svetlo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 134,40 € | 19.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011123 | Servis vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 223,44 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011124 | Servis vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 316,68 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011125 | Servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 472,92 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011126 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011127 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011128 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011129 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011130 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011131 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230007990 | kovový drôt-výplet 408 servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 692,80 € | 10.10.2023 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011132 | Opravy vozidla | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 480,00 € | 20.12.2023 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230003740 | - nákup komunálnej techniky - zametacia nadstavba,obojstranné sanie Pozastavený PP na žiadosť ropočt - splatnosť 02/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 131 580,00 € | 22.05.2023 | 15.02.2024 | Faktúra |