UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220008056 | Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 514,95 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008057 | Citymaster1600/C03-BT724BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 666,13 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008058 | Citymaster1600/C04-BT513BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 124,12 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008059 | Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 622,03 € | 04.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007867 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 148,80 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007868 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 322,16 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007869 | servis M29 BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 789,38 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007870 | servis M29 BT722CB | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 713,04 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007871 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 625,44 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007872 | servis M29 BT722CB | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 241,85 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007873 | servis M29 BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 276,24 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007874 | servis M31 BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 939,30 € | 26.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008513 | Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 094,16 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008514 | MAN TGS/ Z03 - BT192GA - servis, OKP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 363,00 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008515 | MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 192,96 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008516 | MAN TGS/ N06 - BT523EL - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 736,20 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008517 | MAN TGS/ R01 - BT162EI - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 63,00 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008518 | MAN TGS/ Z03 - BT192GA 1- servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 360,12 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008519 | MAN TGM/ Z02 - BT019FY 1- servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 436,56 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008520 | MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 465,28 € | 14.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |