UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220007072 | podvozok 3ks, úpravy podvozku 3ks, vodná cisterna 3ks Neuhrádzať - splatnosť až v roku 2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 558 900,00 € | 31.08.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220011070 | servis M31 BT514CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 370,40 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011071 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 391,20 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011072 | servis CM1600-BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 001,60 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011073 | servis BT192GA-MAN | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 233,76 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011074 | servis MAN BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 936,94 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011075 | servis MAN BT028FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 563,04 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011076 | servis M31 BT514CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 816,24 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011077 | servis BT513BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 356,76 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011078 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 760,54 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011079 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 831,24 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011080 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 424,59 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011081 | servis CM1650 BT138FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 763,88 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011082 | servis BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 497,28 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011083 | servis MAN BT535EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 234,06 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011084 | servis BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 285,60 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011085 | servis M31 BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 229,80 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011086 | servis M31 BT499CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 810,16 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011202 | Citymaster1600/C01-BT419AJ - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 275,64 € | 22.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011203 | Citymaster1600/C02-BT720BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 879,00 € | 22.12.2022 | 06.02.2023 | Faktúra |