VICOM s.r.o.
Informácie
- Názov: VICOM s.r.o.
- IČO: 35908076
- Adresa: Mlynské Nivy 70, 82105 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2404773 | Čistiaci a hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 852,72 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2300694 | čistiace prostriedky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 755,12 € | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka | |||||
| 1230001160 | Čistiace prostriedky - ub. Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 755,12 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2301559 | Hyg. potreby pre REPULS | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 417,12 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka | |||||
| 1230002274 | hygienické a čistiace potreby, KC | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 417,12 € | 04.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2302353 | Čistiace prostriedky a pomôcky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 641,47 € | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Objednávka | |||||
| 1230003804 | čistiace a hygienické potreby, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 641,47 € | 23.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2302773 | čistiaci a hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 985,13 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2302937 | Čistiace prostriedky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 119,76 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka | |||||
| 1230004640 | čistiaci a hygienický materiál, ub.Kopčany | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 985,13 € | 19.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 1230004950 | čistiace prostriedky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 119,76 € | 29.06.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2303611 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 298,08 € | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| 1230005957 | hyg.Katrin kôš na odpadky 12ks | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 298,08 € | 03.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2303845 | Čistiace prostriedky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 186,94 € | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Objednávka | |||||
| 1230006835 | hygienické a čistiace potreby, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 186,56 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 1220005278 | hygienický tovar | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 3 147,72 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005279 | hygienický tovar | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 238,40 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005352 | odpadové vrecia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 197,85 € | 01.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| OTS2203100 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 1 238,40 € | 28.06.2022 | 05.07.2022 | Objednávka | |||||
| OTS2203101 | hygienický materiál | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | VICOM s.r.o. | 35908076 | 3 147,72 € | 29.06.2022 | 05.07.2022 | Objednávka |