JOMAKSTAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: JOMAKSTAV, s.r.o.
- IČO: 35934344
- Adresa: Košická 5, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240009885 | rekonštrukcia bytu, Rezedová 3,byt č.187 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 998,42 € | 28.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009888 | stavebné práce, Rezedová 3,byt č.150 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 756,89 € | 28.11.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010034 | rekonštrukcia bytu, Rezedova 3, byt č.39 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 998,42 € | 02.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009585 | oprava bytu po zatečení, Kopčianska 88, byt č.2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 215,21 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009582 | stavebné práce, Rezedova 3,byt č.194 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 782,97 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009587 | vypratanie bytov, Rezedova 3,byt č.39,187 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 400,66 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009584 | Vyhotovenie sond do strechy na budove DPOH, Laurinská 20,Gorkého 17 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 7 112,17 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009583 | elektroinštalácia pre MsP Gunduličova 10 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 7 656,93 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009586 | elektroinštalácie pre MsP Gunduličova 10 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 087,18 € | 19.11.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008659 | čistenie a oprava žIabov a zvodov dažďovej vody, Česká 4/Budyšínska 1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 007,53 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008660 | oprava osvetlenia spoločných priestorov, Ondreja Štefánka 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 209,87 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008658 | oprava WC, ventilátora, malovanie v OZ PRIMA, Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 503,41 € | 23.10.2024 | 20.11.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2404663 | Elektroinštalácia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 087,18 € | 08.11.2024 | 11.11.2024 | Objednávka | |||||
| 1240007747 | Oprava priestorov o.m.č. 305, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 3 524,63 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007754 | komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.81 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 13 769,54 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007746 | Oprava priestorov o.m.č. 322, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 3 571,86 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007752 | rekonštrukcia vonkajších schodov,ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 507,45 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007753 | komplexná oprava, Kopčianska 88, byt č.54 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 631,06 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007748 | Oprava priestorov o.m.č. 125, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 013,22 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007749 | Oprava priestorov o.m.č. 124, ub.Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 814,35 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra |