JOMAKSTAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: JOMAKSTAV, s.r.o.
- IČO: 35934344
- Adresa: Košická 5, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240000954 | Tománkova 5-7, byt č.51 a 23 v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 894,79 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000956 | Kopčianska 88, byt č.2 v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 181,79 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000957 | Veternicová 12, byt č.54 v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 210,40 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000960 | Rezedová 3, byt č.242 v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 492,88 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000961 | Slatinská 24, byt č.3 v Bratislave | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 923,20 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000962 | Kopčianska 88, byt č.65,82,86 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 477,99 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001290 | kanalizačné a sanitárne práce, Hradská 140 A,B,C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 488,93 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001291 | stavebné práce Rezedova 3, byt č. 171 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 091,23 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001292 | stavebné práce,Hradská 140C, byt č.8C | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 232,15 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001293 | Stavebné práce, Rezedova 3, byt 42 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 13 536,28 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001294 | výmena opotrebovanej a poškodenej kuchynskej linky,Kopčianska 86, byt č.31 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 479,62 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001295 | výmena poškodenej podlahy, Kopčianska 86,byt 31 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 801,88 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001296 | opravu bytu č.31, Kopčianska 86 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 516,22 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001297 | stavebné práce, Pribišova 8, byt č.9 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 5 000,87 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001298 | vypratanie odpadu z priestoru kont. stojiska, Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 4 502,36 € | 22.02.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| OSP2400173 | Oprava podlahy a kuchynskej linky v byte č. 87 v BD na ul. Rezedova 3, Bratislava. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 3 706,67 € | 26.03.2024 | 26.03.2024 | Objednávka | |||||
| 1240001469 | stavebné práce v byte č. 138 v B D na ul. Rezedová 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 846,97 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001470 | opravu bytu č. 23 v BD Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 7 960,06 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001472 | stavebné práce v byte č. 57 v BD na ul. Rezedová 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 14 289,77 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001473 | stavebné práce v byte č. 141 v BD na ul. Rezedová 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 905,58 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Faktúra |