JOMAKSTAV, s.r.o.
Informácie
- Názov: JOMAKSTAV, s.r.o.
- IČO: 35934344
- Adresa: Košická 5, 94901 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220010580 | stavebné práce Kopčianska 88, byt č. 15 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 7 772,55 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010581 | rampa pre kočiare Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 720,90 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010587 | stavebné práce Pribišova 8, byt č. 66 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 4 734,85 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010588 | stavebné práce H. Meličkovej 11A, byt č. 30 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 340,38 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010594 | kamerový systém, Kopčianska 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 843,03 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010595 | údržba bytu č. 224, Rezedova 3 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 2 437,19 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010596 | stavebné práce H.Meličkovej 11B, byt č. 7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 5 198,57 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010597 | stavebné práce Pribišova 8, byt č. 18 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 6 994,08 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010599 | oprava ÚK, Tománkova 5 byt č. 13 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 143,19 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010600 | oprava okna a parapetu, Tománkova 7, byt č. 13 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 125,79 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010601 | oprava nefukčného sifónu, splachovača a ÚK, Tománkova 5 byt č. 86 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 184,52 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010602 | oprava WC, Tománkova 5, byt č. 88 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 191,82 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010603 | odstránenie netesnosti v kúpeľni, výmena práčkového ventilu Rezedova 3, byt č. 112 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 185,02 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010604 | výmena nefunkčného wc, sprchovej batérie, H.Meličkovej 11A, byt č. 6 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 342,29 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010605 | oprava radiátorov ÚK v 11tich bytoch, Tománkova 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 854,35 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220010606 | oprava dolnej brány a svetla, Tománkova 5 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 232,26 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| OSP2201006 | stavebné práce na byte č. 408 v BD na ul. Česká 4, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 8 089,97 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| OSP2201007 | stavebné práce na byte č. 6A v BD na ul. Hradská 140A, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 10 841,58 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| OSP2201031 | stavebné práce na byte č. 97 v BD na ul. Dvojkrížna 4, BA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 9 877,92 € | 29.12.2022 | 29.12.2022 | Objednávka | |||||
| 1220010620 | stavebné práce, obklady Tománkova 5, byt č. 31 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | JOMAKSTAV, s.r.o. | 35934344 | 1 484,42 € | 14.12.2022 | 04.01.2023 | Faktúra |