Ing. Peter Bóna - BONNUM
Informácie
- Názov: Ing. Peter Bóna - BONNUM
- IČO: 40244041
- Adresa: Povraznícka 13, 811 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2400335 | Cenárske práce. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 9 000,00 € | 18.01.2024 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| 1240000015 | Vykonané cenárske práce december 2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 09.01.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240000873 | Fakturujem Vam za vykonane prace na zaklade zmluvy o vykone cenarskych rozpočtových, rozborovych prac, platnej od 1.januára 2010 a priloženého supisu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 06.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2401704 | spracovanie stavebného rozpočtu s oceneným Výkazom výmer v zmysle PD na projekt "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna, Bratislava". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 11.04.2024 | 11.04.2024 | Objednávka | |||||
| 1240001789 | Fakturujem Vám za vykonané práce na základe zmluvy o výkone cenárskych rozpočtových, rozborových prác, platnej od 1.januára 2010 a priloženého súpisu vykonaných prác za obdobie február 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 08.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1240002435 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 03/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2402065 | Ubytovňa Fortuna, Agátová 1A, Dúbravka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 320,00 € | 07.05.2024 | 07.05.2024 | Objednávka | |||||
| 1240002887 | Spracovanie rozpočtu s VV_Ubytovňa Fortuna | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 16.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003356 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce, 04/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2402216 | spracovanie aproximatívneho rozpočtu k PD pre projekt "Podzemné garáže - Jurigovo nám., Bratislava, m.č. Karlova Ves" | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 21.05.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2402623 | vypracovanie položkového rozpočtu statických konštrukcií podľa PD pre projekt "Jurigovo námestie_Podzemné garáže, m.č. Karlova Ves". | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 14.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka | |||||
| 1240003997 | zmena rozpočtu a výkazu výmer pre stavbu: "Rekonštrukcia ubytovne Fortuna" - 7. NP - časť poschodia - bunky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 320,00 € | 27.05.2024 | 27.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004263 | Paušálna platba za mesiac máj / 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 04.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004104 | Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 30.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005096 | Spracovanie rozpočtu k PD_Garáže Jurigovo | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 420,00 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005131 | Paušálna platba za mesiac jún / 2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.07.2024 | 01.08.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006834 | cenárske,rozpočtové,rozborové práce 08/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 03.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007859 | Paušálna platba 09/2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 02.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009133 | Paušálna platba za mesiac október / 2024 OBJ+KL pri KDF1240000015 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 750,00 € | 07.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2300285 | Výkon cenárskych a rozpočtových prác. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Ing. Peter Bóna - BONNUM | 40244041 | 200,00 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka |