| 1240003196 |
Fakturujeme vám podl'a Rámcovej zmluvy Č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400167 opravu prepadu chodníka pri ČS Shell na Tomášikovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
12 662,38 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250002995 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500663 za dokončený objekt: Popolná ulica - oprava poškodeného chodníka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 790,49 € |
24.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003028 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500710 za dokončený objekt: |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 183,55 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003030 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OBZ2500802 za dokončený objekt: Oprava 3 prepadov na Hodžovom námestí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
11 514,89 € |
25.04.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240002936 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400136 modernizáciu Račianskej.
Prosím zapojiť 453, útvar: 1110402000, nákl.okruh: FIN - úver SIH_IROP_2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
419 540,35 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002935 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400166 opravu prepadu chodníka na Košickej |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
2 862,20 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003195 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400180 opravu na Parkovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 963,96 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006709 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400440 opravu prepadov dlažby, dodávku obrubnika odvodňovacieho žľabu Kremeľskej ulici č. 16 9 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
454,26 € |
27.08.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006596 |
Fakturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400500 Most e.č. 572-003 na Hradskej ulici Maly Dunaj Vrakuni Č.1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
206 269,99 € |
19.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006595 |
Fakturujeme Vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP22200071 a objednávky OSP2400309 doplnenie konštrukcie mosta Bojnická |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
8 053,60 € |
19.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002938 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400158 opravu prepadu a časti chodníka na Krajinskej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
18 927,96 € |
17.04.2024 |
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003194 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400181 opravu a výmenu, Galvaniho ulica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
735,30 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240006664 |
Fakturujeme vám podra Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400456 opravu prepadu vozovky na Trnavskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 355,14 € |
21.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003198 |
Falcturujeme vám podfa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400182 opravu prepadu uličného vpustu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 964,41 € |
29.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003197 |
Falcturujeme vám podľa Rámcovej zmluvy č. MAGSP2200071 a objednávky OSP2400164 opravu prepadu vozovky na Gagarinovej ulici |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 917,51 € |
29.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220010470 |
gabionový múrik na Jeséniovej ul. zast.MHD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
7 150,21 € |
13.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1250003905 |
Gagarinova ul. - oprava prepadu vpustu vo vozovke, výjazd BUS zo zastávky
Ondrejova smer Pod.Biskupice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
985,02 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| OSP2200569 |
Gbelská - oprava chodníkov v úseku ulíc Hargašova - Tatranská, MČ Záhorská Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
104 425,70 € |
14.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 1250003906 |
Havária - oprava zosuvu chodníka/vozovky, CESTA MLÁDEŽE |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
19 722,12 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004315 |
Havária - oprava zosuvu na Ceste mládeže |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
3 146,88 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |