A.I.I. Technické služby s. r. o.
Informácie
- Názov: A.I.I. Technické služby s. r. o.
- IČO: 45917833
- Adresa: Panónska cesta 34/B, 85104 Bratislava-mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230009447 | orez stromu - Hodžovo nám. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 369,26 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009448 | orez stromu - Záh.Bystrica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 680,26 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009449 | orez stromu - DNV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 084,16 € | 20.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009648 | orezy stromov - cesta 505 DNV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 822,96 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230009649 | orezy stromov - cesta do DNV Kamenače | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 571,72 € | 22.11.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 1230011041 | Údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 431,28 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011042 | Údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 10 973,08 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010320 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 8 737,22 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011033 | Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 61,37 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010321 | odpad | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 13 043,64 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011023 | Letná a zimná údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 14 240,40 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011032 | Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 277,82 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010313 | čistenie komunikácií 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 144 197,51 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011031 | Letná a zimná údržba komunikácií | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 839,62 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1230010312 | čistenie komunikácií 11/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 170 738,42 € | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| 1220004940 | orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 660,79 € | 16.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220004976 | zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 543,81 € | 17.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005109 | orezy,výruby stromov - Rusovská cesta | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 2 437,66 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005239 | odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 1 492,14 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005241 | orez drevín Janka Alexyho | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | A.I.I. Technické služby s.r.o. | 45917833 | 4 872,92 € | 28.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra |