Up Déjeuner, s.r.o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240007029 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42 679,27 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006797 | E-kupóny - stravné 9/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 22 637,85 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007730 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 47 299,46 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400276 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400276 na zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 000 000,00 € | 31.10.2024 | 01.10.2028 | 05.11.2024 | Zmluva | |||
| 1240008206 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,56 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2300144 | Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4,80 €, pre stravovanie dobrovoľníkov v našich utečeneckých centrách VKC Bottova a Pasienky. Celková suma 2 400 € bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 400,00 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300142 | Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 €, pre odídencov z Ukrajiny dočasne ubytovaných na Pasienkoch. Celková suma 10 500 € bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Objednávka | |||||
| 1230000597 | stravné pre zamestnancov MsP na 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 36 673,99 € | 27.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011617 | stravné 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 28 014,50 € | 12.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000701 | stravné 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 400,00 € | 02.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2300739 | stravné lístky pre odídencov z Ukrajiny Pasienky | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Objednávka | |||||
| 1230000028 | stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 431,40 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000215 | stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000891 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 635,33 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000847 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 35 168,21 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000943 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 26 538,74 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000942 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 200,10 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001179 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001800 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 110,06 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002073 | vrátené stravenky Miroslav Klimek | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -100,05 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |