Up Déjeuner, s.r.o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240003279 | E-kupóny - stravné za 5/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21 529,97 € | 02.05.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003278 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 43 524,74 € | 02.05.2024 | 30.05.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2402449 | Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v počte 500 ks v nominálnej hodnote 5,85 €, pre stravovanie dobrovoľníkov v našich utečeneckých centrách VKC Bottova.Celková suma 2 925 € bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 925,00 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 | Objednávka | |||||
| 1240003935 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 189,36 € | 22.05.2024 | 20.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004043 | Jedálne kupony | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 925,00 € | 29.05.2024 | 28.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004086 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 37 975,84 € | 30.05.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004191 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 131,98 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004257 | E-kupóny - stravné 6/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 20 910,24 € | 04.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005023 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 43 725,58 € | 01.07.2024 | 29.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005194 | E-kupóny - stravné 7/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 22 534,17 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2403585 | Objednávame si u Vás stravovacie poukážky v počte 90 ks v nominálnej hodnote 6,23 €, pre stravovanie dobrovoľníkov v našich utečeneckých centrách VKC Bottova.Celková suma 560,70 € bez DPH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 590,70 € | 04.09.2024 | 04.09.2024 | Objednávka | |||||
| 1240007047 | Jedálne kupony | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 560,70 € | 05.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007029 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42 679,27 € | 05.09.2024 | 30.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006797 | E-kupóny - stravné 9/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 22 637,85 € | 03.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007730 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 47 299,46 € | 30.09.2024 | 25.10.2024 | Faktúra | |||||
| MAGTS2400276 | Rámcová dohoda č. MAGTS2400276 na zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov dodávateľa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | Stavebné práce, opravárenské práce | 5 000 000,00 € | 31.10.2024 | 01.10.2028 | 05.11.2024 | Zmluva | |||
| 1240008206 | E-kupóny | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 161,56 € | 11.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008975 | E-kupóny 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 43 192,14 € | 05.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240008974 | E-kupóny-stravné 11/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 21 431,40 € | 05.11.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010031 | E-kupóny 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 42 993,30 € | 02.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |