Up Déjeuner, s.r.o.
Informácie
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o.
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 82101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230000028 | stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 431,40 € | 12.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000215 | stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000891 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 635,33 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000847 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 35 168,21 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000943 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 26 538,74 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230000942 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 200,10 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001179 | stravné 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 10 500,00 € | 20.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001800 | stravné pre zamestnancov MsP na 02/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 110,06 € | 14.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002073 | vrátené stravenky Miroslav Klimek | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -100,05 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002074 | vrátené stravenky Juraj Puk | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -110,06 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002075 | vrátené stravenky Miloslava Petrášová | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -110,06 € | 24.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001558 | stravné 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 30 380,73 € | 08.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001454 | stravné pre zamestnancov MsP na 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 40 345,89 € | 06.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2301736 | stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 4,80 €, pre stravovanie dobrovoľníkov vo VKC Bottova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 400,00 € | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| 1230001733 | stravné 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 535,28 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001929 | stravné 03/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 98,87 € | 20.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002452 | stravné 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 24 412,64 € | 11.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002763 | opravná faktúra stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -2 954,00 € | 17.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002336 | stravné pre zamestnancov MsP na 04/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 36 719,01 € | 06.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002655 | stravné | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 400,00 € | 14.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra |