| OTS2400462 |
Vestibul SDK stena |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 171,78 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400592 |
Výberové konanie CFO TSB dňa 02.02.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
116,60 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400602 |
uličné tebule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o. |
50828843 |
|
55,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400615 |
servisný zásah na systéme EZS - zaškolenie obsluhy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
48,00 € |
30.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400580 |
znalecký posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Ján Svoreň |
41020138 |
|
1 920,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400031 |
v zmysle CP stavebné práce v byte č. 138 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 416,36 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400576 |
psychologické vyšetrenie - vodiči, uchádzači o pozíciu v MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KASPO s.r.o. |
31374883 |
|
6 000,00 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400464 |
Servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
2 723,76 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400493 |
Obejdnávame si u Vás rádiové antény na základe cenovej ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
3 794,40 € |
29.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400372 |
ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARCADE spol. s r.o. |
46968806 |
|
300,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400490 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
802,22 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400509 |
Nová radnica kancelária 217 a 218 maľovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 798,81 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400527 |
prevádzka skladu a výdaju hyg.potriebv v Asistenčnom centre na Bottovej,november 2023.Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská arcidiecézna charita |
31780521 |
|
2 743,33 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400529 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
729,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400530 |
hygienické potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
560,16 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400539 |
barely s vodou, nájom výdajníkov, papierové poháre a sanitácia stojanov na vodu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODAX a.s. |
35801948 |
|
3 852,00 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400477 |
v zmysle MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
731,04 € |
26.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400218 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
49 950,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400317 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
28 845,60 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400507 |
Starostlivosť o EPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KomBit - Alarm spol. s r. o. |
31420095 |
|
793,27 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400522 |
vytvorenie prehľadu programov kultúrno-spoločenských podujatí pre magazín in.ba - dvojčíslo 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
490,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400523 |
Grafické zalomenie - inba 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Jakub Turčík - BLACK BOX |
41078080 |
|
1 150,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400524 |
Polygrafické služby pre vydávanie mestského magazínu in.ba - dvojčíslo 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenská Grafia a.s. |
31321470 |
|
25 082,05 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400525 |
Neadresná distribúcia in.ba - dvojčíslo 2-3/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cromwell a. s. |
31353746 |
|
12 906,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400467 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 575,22 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400492 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 272,00 € |
25.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400478 |
odvoz - odpad zvyšný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
507,50 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400480 |
Dolphin, balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Group s.r.o. |
47402814 |
|
375,84 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400482 |
rekladmý predmet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
573,60 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400485 |
odznak |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
786,00 € |
24.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Objednávka |
