| OTS2400247 |
Objednávka- servis zariadenia - platobný terminál- zlomený kryt tlačiarne |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
54,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400190 |
Zameranie zelene Ružinov časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
20 250,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400010 |
stavebné práce v byte č. 8C v BD na ul. Hradská 140C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 678,58 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400011 |
stavebné práce v byte č. 415 v BD na ul. Budyšínska 1, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
7 943,94 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400012 |
stavebné práce v byte č. 141 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
3 486,70 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305621 |
Expirované elektródy budú ekologicky zlikvidované. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
130,09 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400233 |
Objednávame si u Vás služby projektového riadenia pre mestke projekty 12/2023. Spolu 86 hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Prolivea, s. r. o. |
47463775 |
|
5 590,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400170 |
cestovné lístky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
WINGS, s.r.o. |
31365698 |
|
335,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400240 |
Pohotovosť kolektorov a mostov na území Bratislavy v zmysle Rámcovej zmluvy MAGTS2300084/2023 , PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov . |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
10 050,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400347 |
prenajom vysielaciek na 6 mesiacov, 20 ks vysielaciek s headsetmi.Humanitárna pomoc Ukrajina.
Celková cena bez DPH 120 € |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Technopol International, a.s. |
35723343 |
|
144,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400239 |
Údržba kolektorov na území Bratislavy v a základe Rámcovej zmluvy MAGTS2300084/2023 a PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov v zmysle prílohy k objednávke. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 100,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400172 |
Práce v zmysle rámcovej zmluvy. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 200,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400226 |
MAGTS 2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 496,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400230 |
MAGTS 2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 740,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400235 |
Práce v zmysle rámcovej zmluvy MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 984,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400236 |
Práce v zmysle rámcovej zmluvy MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
9 984,00 € |
16.01.2024 |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400010 |
sťahovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EMER group, s.r.o. |
44885989 |
|
320,40 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400015 |
20 GB a 50 GB signálu FUP - statická IP adresa kamier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
102,96 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400033 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
420,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400035 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
528,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400043 |
balená voda Dolphin |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
172,10 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400069 |
prac. ponuky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
369,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400084 |
príslušenstvo k AED zn. PHYSIO CONTROL LIFEPAKCR Plus defibrilator - č. SN47062521 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AURA TRADE, s. r. o. |
44733721 |
|
325,20 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400100 |
školenie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31369308 |
|
144,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400105 |
alkotester |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
788,40 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400153 |
Objednávka na základe Cenovej ponuky na pravidelný vývoz žumpy na chate Donovaly v roku 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
6 624,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400160 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej kanalizácie v toaletách |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
196,51 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400181 |
Rozšírenie funcionality |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
300,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400191 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Henrich Stroschneider - SLOV - ALEX |
22666478 |
|
2 400,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400204 |
Objednávka na prenájom terminálov pre predaj parkovného |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Papaya POS s.r.o. |
47070153 |
|
9 960,00 € |
15.01.2024 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Objednávka |
