| OTS2401013 |
Predmetom objednávky je dodanie nábytku (modulárnych dielov sedačky) za účelom zariadenia Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BONAMI.CZ, a.s. |
24230111 |
|
1 931,00 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401034 |
Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie interiérového vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
465,06 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401036 |
Predmetom objednávky je obstaranie a dodanie vybavenia do Youth HUBu na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
807,69 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401040 |
Predmetom objednávky je dodanie interiérového vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kokiska s.r.o. |
02509016 |
|
270,98 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401043 |
Predmetom objednávky je dodanie vybavenia pre Youth HUB na Štefánikovej 39. Financované z externých zdrojov (UNICEF). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
35849436 |
|
189,82 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400989 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
615,12 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401020 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 770,40 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401030 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
10 192,80 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401052 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
970,44 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401053 |
kancelárske potreb y |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
86,28 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401054 |
Dobrý deň, objednávame u Vás občerstvenie v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky na Konferenciu: Demografická prognóza Bratislava 2050 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca (Magistrát HM SR BA).
Termín konania 27.02.2024, 13:00-16:30
Celková su |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
441,65 € |
23.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400113 |
Z dôvodu zatekania komplexná oprava kúpeľne (výmena-vaňa, obklad, napojenia, atď.) v byte č. 31 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 849,61 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400114 |
dodatočné práce - oprava omietok v byte č. 171 v BD na ul. Rezedova 3, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 478,10 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400115 |
výmenu vstupných bezpečnostných dverí byte č. 203 v BD na ul. Česká 4, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 943,64 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400116 |
výmena vstupných dverí byte č. 118 v BD na ul. Budyšínska 1, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 392,41 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400117 |
v zmysle CP výrobu a montáž bezpečnostných mreží na vstupy do suterénov a 1x priestoru v suteréne v BD na ul. Hany Meličkovej 11/A-C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
9 760,57 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400995 |
Projekt LIFE Steppe on border LIFE20 NAT/SK/001077: výsadba, starostlivosť o dreviny a realizácia výsadby drevín s dobrovoľníkmi "Zásadný víkend 6". Dodávateľ zabezpečuje realizáciu činností v zmysle priloženého určenia č. OU-BA-OSZP1-2023/415798-004 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Falcon Intl. s.r.o. |
47213531 |
|
56 815,92 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401004 |
Doobjednávka k č. OTS2400669 - doplatenie 1 h navyše za brigádnika "Pýtajte sa primátora - Vrakuňa" |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
10,80 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401005 |
brigádnik - Pýtajte sa primátora - Ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
72,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400980 |
Minimalizácia zmenových konaní v investičných projektoch výstavby. Spolu 19 hod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
1 356,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400930 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400931 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
150,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400935 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Jana Bendžalová, PhD. - znalec |
50730231 |
|
180,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400936 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing.Katarína Šilhárová |
41025725 |
|
580,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401006 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
250,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400982 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
129,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401000 |
kopírovací papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
967,68 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401009 |
ozvučenie MsZ dňa 29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2401010 |
Občerstvenie na MsZ dňa 29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o. |
44745982 |
|
3 159,75 € |
22.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400997 |
Catering služby /viď. príloha/ na slávnostné odovzdávanie ocenenia - 60 ľudí |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
1 093,33 € |
22.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
