| OTS2400954 |
Oprava poškodeného parkomatu č. 0091 Fajnorovo nábrežie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Saba Parking SK s.r.o. |
35844256 |
|
3 578,40 € |
19.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400913 |
Na križovatke BA 308.
Meranie izolačného stavu kábla č.8.
Výmena poškodeného kábla č.8 medzi st.č.7 a 8.
Výmena vadnej dosky BBX v riadiacej časti radiča C900. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
4 548,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400718 |
NS MHD2 inžinierska činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
69 360,00 € |
16.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400787 |
Práce na základe rámcove zmluvy MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 426,66 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400801 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 791,92 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400802 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
11 187,60 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400845 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 986,34 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400900 |
bez poznámky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ovocný strom s.r.o. |
52020576 |
|
410,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400799 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
13 413,54 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400828 |
MAGTS 22000009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
16 891,24 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400884 |
Statické posudky portálov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Valbek SK, spol. s r. o. |
17314569 |
|
18 215,52 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400094 |
Vyspravenie výtlkov 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
22 500,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400874 |
Programovanie riadiaceho systému MaR |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
210,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400878 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 394,81 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400881 |
Výroba, tlač a dodanie samolepiek pre MsP v počte 20000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
36232807 |
|
1 929,00 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400882 |
mesačný poplatok za monitorovanie MV s bežnou GPS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xmarton Slovakia s. r. o. |
52627349 |
|
877,50 € |
15.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400850 |
Objednávka za mesiac január na Mapovanie a zlepšenie procesov - Stavebné konanie a naviac práce - spolu 7 hod. Objednávka na digitalizáciu procesu - vypracovanie záväzných stanovísk - 27,5 hod. Objednávka na aplikačnú podporu pre zmenové konanie v invest |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
QPC s.r.o. |
50020196 |
|
2 260,50 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400859 |
Rozvoj, prevadzka a udrzba MOS-HMBA - MSK BA – opticka pripojka (mestska kniznica) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
omnius s. r. o. |
45427232 |
|
1 016,59 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400862 |
Obstaranie rozšírenia systému IS GINIS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GORDIC spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko |
36849553 |
|
33 480,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400875 |
Rocny pristup Danove centrum, 1xMAG (SF), 383,40 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
31592503 |
|
383,40 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400877 |
Aktualizacna odborna priprava technikov PO, 1XMAG, 174 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
174,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400879 |
Energeticke spolocensktva a zdielanie elektriny, 14.3.2024, 72 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGIT, s.r.o. |
35765682 |
|
72,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400080 |
v zmysle CP komplexnú opravu bytu č. 86 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
13 400,94 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400830 |
Výruby drevín v SJK na základe výsledkov prístrojového vyšetrenia drevín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. |
36291072 |
|
4 643,90 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400865 |
Objednávame u Vás 4 ks plastových informačných tabuliek podľa špecifikácie v externom súbore do budovu Laurinská 5, ozn. sekcie eurofondov, v celkovej cene 174,-€ bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DP Design s.r.o. |
35827742 |
|
208,80 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400866 |
Objednávame u Vás kontrolu, výmenu, vyradenie a likvidáciu hasiacich prístrojov a kontrolu hydrantov v priestoroch na Bielej ul. 6. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STEMI - HP s.r.o. |
47429674 |
|
96,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400867 |
Objednávame u Vás odstránenie poruchy na výťahu č. 35110 (nákladný výťah) v budove Novej radnice, výmenu riadiacej jednotky LCBII, výmenu čítacieho zariadenia pozičného systému PRS a magnety pozičného systému, v celkovej sume 4 769,-€ bez dph, v zmysle CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OTIS Výťahy, s.r.o |
35683929 |
|
5 722,80 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400868 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 977,60 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400873 |
komplexné sťahovacie služby v mesiaci január 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
2 070,84 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2400876 |
Spiatočná letenka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
410,00 € |
14.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
