| OSP2400420 |
BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
41 961,64 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402470 |
Odstránenie havarijného stavu MaR prenos dát na Moste Apollo a pripojenie novej technológie MaR v Mostee SNP v zmysle prílohy k objednávke |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
20 178,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402533 |
Údržba kolektorov na území Bratislavy v a základe Rámcovej zmluvy MAGTS2300084/2023 a PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov v zmysle prílohy k objednávke. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
22 170,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400438 |
Opravy výtlkov vozovky na mostoch v správe HM SR Bratislava. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
59 946,20 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402585 |
Údržba a prevádzka cestnej svetelnej signalizácie v mesiaci Jún 2024 v zmysle zmluvy MAGTS2100166
cena : 36 000 .- EUR bez DPH
práce preberá : Holeček |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402611 |
BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
19 288,80 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402627 |
Objednávame u Vás občerstvenie v zmysle Vami zaslanej cenovej ponuky (nápoje) na Pracovné stretnutie k novele stavebnej legislatívy ÚHA / MČ.
Termín konania: 20.06. 2024
Celková suma objednávky 386,10 eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Soupa, s.r.o. |
43814336 |
|
386,10 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400445 |
VDZ realizácia POD |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
45 600,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402726 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
753,24 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402727 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VHM Corp s. r. o. |
53898834 |
|
57,78 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400444 |
Odstránenie havarijného stavu - vlhnutia fasády 35 bm |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
14 995,61 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402774 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Mgr. Jana Pecníková - znalec |
37204980 |
|
715,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402733 |
Objednávka bicykle a príslušenstvo. Celková suma je 1148 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
1 148,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402772 |
GP na prepracovanie GP č. 626 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
240,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402775 |
GP na oddelenie pozemku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
157,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402730 |
zabezpečovanie činnosti ACP na Bottovej ul.01.05.2024 do 31.05.2024
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
7 100,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402731 |
zabezpečovanie činnosti ACP na Bottovej ul.,01.04.2024 do 30.4.2024 a doúčtovanie registrácie od 01/03 2024
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
8 798,00 € |
24.06.2024 |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402702 |
2x sieťová karta HPE Ethernet |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
31382541 |
|
412,73 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402725 |
poskytovanie dôveryhodnej služby vyhotovovania mandátnych
certifikátov a pridružené služby súvisiace s vyhotovenými mandátnymi certifikátmi a služba |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Disig a.s. |
35975946 |
|
7 200,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402734 |
Slúchadlá KOSS - spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
3 859,20 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402737 |
Diagnostika NTB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PCexpres, s. r. o. |
46136606 |
|
50,00 € |
24.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402688 |
passport budovy a energetický certifikát pre budovu Nová radnica, |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Delphia s.r.o. |
44505736 |
|
11 940,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402689 |
Dodanie Elektród k defibrilátoru LifePoint Pro AED Dospelé. Elektródy budú doručené na miesto inštalácie PP, expirované ekologicky zlikvidované. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Helpo. s.r.o. |
53123816 |
|
130,09 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402652 |
Opravy a údržba objektu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
10 669,10 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402666 |
|
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 236,00 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402668 |
Tlač prevádzkového poriadku - Námestie slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZEPHIROS, a.s. |
36302716 |
|
32,40 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402698 |
Odstránenie havarijného stavu upchatej kanalizácie na toaletách, odčerpanie septiku v objekte toaliet v Sade Janka Kráľa. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
988,51 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OSP2400469 |
Odstránenie havarijného stavu - sprístupnenie a následné zabezpečenie objektu proti vstupu nežiadúcich osôb na Slovanskom nábreží 48 - Amfiteáter Devín. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
490,10 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402378 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
404,88 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| OTS2402459 |
MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
5 571,18 € |
21.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
