| OTS2300461 |
farebné logo MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
IMAGEWELL, s.r.o. |
35787929 |
|
169,20 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300209 |
Aplikačné a systémové konzultácie v systéme VEMA pre OLZ, r.2023, 600 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
600,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300372 |
Online seminár Aplikácia zákona o správnom konaní v praxi, 7.2.23, 1xMAG (OVPP: Šimúnová), 89 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300337 |
Na základe rámcovej zmluvy o spolupráci a poskytnutí služieb č. MAGTS2300005 a ponuky na projekt „Prievozská“ si u Vás na rok 2023 objednávame nasledovné výkony, fakturácia daných výkonov bude na mesačnej báze: projektová dokumentácia, inžinierska činnosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
46 036,80 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300285 |
Výkon cenárskych a rozpočtových prác. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Peter Bóna - BONNUM |
40244041 |
|
200,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300462 |
dispečerské kreslá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
4 196,40 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300123 |
kvetinové aranžmá |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
330,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300365 |
pečiatky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PRINTSHOP - BUSINESSLINE s.r.o. |
31379541 |
|
303,70 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300181 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 12/2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022.111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
3 527,85 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300221 |
Čunovo 2.etapa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
93 958,80 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300222 |
Harmincova ID692 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
166 072,80 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300223 |
petržalská os - chodníky a cyklochodníky ID 679 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
94 722,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300232 |
Lávka 4 ID1134 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
77 982,00 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300235 |
výkon stavebného dozoru pre OSK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
85 340,40 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300022 |
oprava výťahu Tománkova 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7 171,20 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300023 |
oprava výťahu v BD na Hany Meličkovej 11C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
7 921,92 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300025 |
opravu výťahu (výmena trakčných pásov a kladiek po 15r.) v BD na Hany Meličkovej 11C, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
8 316,14 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300407 |
Práca v zmysle zmluvy MAGTS2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
330,00 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300430 |
Slávnostná služobná uniforma pre MsP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
471,12 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300294 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 642,40 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300309 |
Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v termíne jeseň 2022 až jar 2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VNET a.s. |
35845007 |
|
84,00 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300390 |
Zabezpečenie vyjadrení a/alebo vytýčenia inžinierskych sietí Slovak Telekom, a.s. - v rámci novej a náhradnej výsadby realizovanej v termíne jar a jeseň 2023. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 000,00 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205823 |
WC HN 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
7 215,12 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205824 |
WC Patrónka 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 210,72 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2205825 |
Radnica WC 12/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ArkanuS s. r. o. |
48267015 |
|
6 267,60 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300439 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
136,70 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300437 |
osvedčenie o priebehu VZ a zasadaní PO - Rozhodnutie jediného akcionára OLO a.s. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Notársky úrad, Mgr. Tomáš Leškovský |
36075477 |
|
262,86 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300215 |
NS MHD2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
METRO Bratislava a.s. |
35732881 |
|
35 524,80 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300320 |
Pravidelné kontroly na zariadení EPS. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DAD - TEL, spol. s r.o. |
00698881 |
|
506,40 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300394 |
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
1 200,76 € |
27.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Objednávka |
