| OTS2203437 |
Odstránenie havarijného stavu garážovej brány. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
419,26 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203378 |
odstránenie havarijného stavu nefunkčnej vstupnej brány do priestorov garáží na Jurigovom nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
315,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203382 |
vytekanie splaškovej vody, výmena časti liatinového kan.potrubia na CVČ Štefánikova 35. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
1 578,60 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203372 |
odstránenie havarijného stavu poškodenej dlažby - riziko úrazu v NP v priestoroch zdarv. strediska na H. Meličkovej 11 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
347,05 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200546 |
oprava Balkánskej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
555 562,30 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203504 |
Parkovacie státie Cukrová 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nákupné centrum, s.r.o. |
35700831 |
|
132,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203441 |
Oprava trezor Laurinská 6 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Milan Taraba |
32091893 |
|
120,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203349 |
rozvoj elektronických služieb mestských častí Bratislavy
1.Q/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
01.08.2022 |
|
|
01.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203505 |
Frézovanie dlažby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AA-2R+ s. r. o. |
44928661 |
|
4 014,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203423 |
Ing.Barbora Pavligová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
GELB s.r.o. |
35833017 |
|
2 887,20 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203465 |
kontroa hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia v Centre pre deti a rodiny Repuls |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PYROSERVIS a.s. - organizačná zložka |
30813905 |
|
122,64 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200524 |
Oprava Gagarinovej ulice |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
1 828 912,45 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200533 |
Stavebné úpravy týkajúce sa rekonštrukcie rozvodov kúrenia v objekte ZUŠ Kowalského - pracovisko Šancová 39/a, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
16 182,90 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200538 |
D+M tanečnej podlahy - Baletizol do objektu ZUŠ Daliborovo nám. 2, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
6 091,90 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200539 |
Stavebné práce týkajúce sa úpravy a náterov soklov v interiéri objektu ZUŠ Daliborovo nám.2, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
11 445,40 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OSP2200540 |
Stavebné práce týkajúce sa D+M dverí v objekte ZUŠ Daliborovo nám.2, BA. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
9 586,64 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203428 |
Práca v zmysle zmluvy MAGTS2200105 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VODOTIKA, a.s. |
35801051 |
|
288,00 € |
29.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203436 |
kancelársky papier na OMDaP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
672,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203453 |
vypracovanie znaleckého posudku |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FINDEX, s.r.o. |
31403271 |
|
300,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203449 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie občerstvenia pre akciu Letná bratislavská univerzita a prezentáciu proseniorských organizácií, podľa cenovej ponuky číslo 17907 v celkovej hodnote 615,60 EUR s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
615,60 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203456 |
Dodávku a montáž 4 ks (2+2)refl. svietidiel pre: Nasvetlenie budovy Propelleru |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
BELUX s.r.o. |
35694483 |
|
5 987,58 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2202551 |
Rámcová dohoda na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) uzatvorená prostredníctvom EKS na dobu 12.mesiacov - platnosť do 10.10.2022 s fin. limitom 40 890,00 EUR s DPH / 34 075,00 bez EUR.
Odkaz na zmluvu:
file:///C:/Users/eva.scipov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KORAKO plus, s. r. o. |
43959954 |
|
6 595,17 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203375 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 €, pre odídencov z Ukrajiny dočasne ubytovaných na Pasienkoch.
Celková suma 10 500 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203457 |
polep tabule - úhrada parkovného PAAS |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
36,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203459 |
leták - AC Bottova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
535,20 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203460 |
CTL - Korunovačné dni, MUOP Plavba repliky rímskej lode |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
864,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203434 |
Objednávame si u Vás:
naplnenie webovej stránky in.ba aktualitami na základe komunikácie s kultúrno-spoločenskými inštitúciami, priebežné dopĺňanie stránky podujatiami v mesiaci august 2022, korigovanie informácii. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. Gabriela Mikulčíková |
41328574 |
|
340,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203433 |
Objednávame si u Vás:
prácu s programom bratislavských podujatí, so zahrnutím komunikácie s dodávateľmi programu, posúvanie programových tipov na elektronický portál časopisu in.ba, redakčné práce na programovej časti na mesiac august 2022. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mgr. Ľubomíra Záhorová |
50210335 |
|
320,00 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203440 |
Objednávame si od Vás tovar podľ štandardnej ponuky:
4 kusy AlzaPower Metal 10 000 mAh Fast Charge + PD3.0 čierna v cene 19,90 EUR s DPH za ks.
Celková cena objednávky 79,60 EUR s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
69,25 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
| OTS2203435 |
Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
573,70 € |
28.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
|
|
Objednávka |
