| OTS2300759 |
MAGTS2200010 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
1 803,35 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300044 |
vyspravenie výtlkov studenou obaľovanou zmesou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 800,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300045 |
Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou a metódou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
68 993,10 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300064 |
údržba mostov, oprava výtlkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
45 995,40 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300070 |
výmena 6 ks vpustov a poklopu, oprava 1 ks stlpika |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
HOCHTIEF SK s.r.o. |
44298170 |
|
13 331,22 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300575 |
Údržba a prevádzka cestnej svetelnej signalizácie v mesiaci Január 2023 v zmysle zmluvy MAGTS2100166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
39 499,99 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300608 |
PS+ČS 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
52 500,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300609 |
Č+Z 01/202333 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
39 600,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300610 |
Č+Z 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
52 800,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300098 |
Most M 020 ulica Vlčie hrdlo k spaľovni, sanácia ríms, oprava izolácie, náter zábradlia. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Športový klub IAMES Bratislava |
00688967 |
|
15 472,12 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300660 |
Vodovodná prípojka Komenského nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
120,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300107 |
vyspravenie výtlkov studenou obaľovanou zmesou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Pittel + Brausewetter s.r.o. |
35943653 |
|
13 800,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300710 |
v zmysle MAGST2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
6 426,53 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300341 |
poplatok za vedenie účtu majiteľa CP |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
|
12 709,75 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300771 |
Polyfunkčný nájomný bytový dom Antolska, Bratislava |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FIVE by FIVE s. r. o. |
47319593 |
|
3 000,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300728 |
MAGTS 2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
696,72 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300761 |
Objednávka na základe Dohody o rozdelení nákladov zo dňa 2.1.2023 na spotrebovaný plyn a vodu vo vybraných priestoroch DPOH v období 1.1.-31.1.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava n.o. |
54775868 |
|
6 046,10 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300798 |
Na základe rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. MAGTS2200117 si objednávame facilitácie štyroch pracovných skupín komunitného plánovania k akčnému plán v dňoch 28. 02. 2023 do 01. 03. 2023." |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PDCS, o.z. |
31782451 |
|
2 600,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300804 |
GP na určenie vlastníckych práv k pozemkom pod stavbami |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ZOG s.r.o. |
47610972 |
|
168,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300705 |
osvedčovacia kniha |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
104,40 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300796 |
Objednávka na základe cenovej ponuky na dva vývozy žumpy na chate Donovaly v mesiaci február 2023 v celkovej sume 2 x 230 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIROKAL s. r. o. |
54567653 |
|
460,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300797 |
OVS - upratovanie priestorov KPB |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Magdaléna Antašová - ANTEX |
32193947 |
|
2 550,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300811 |
Grafické spracovanie prezentácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MIG s.r.o. |
51689219 |
|
1 035,00 € |
15.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300740 |
Odstránenie havarijného stavu - nefunkčného ÚK a vytápania priestororv plynovej kotolne. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
880,16 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300744 |
Odstránenie havarijného stavu - výpadku el. prúdu a sfunkčnenie UK na Konvalinkovej/záchytka. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
160,68 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300562 |
Servis vozidiel 01/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
4 369,57 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300748 |
oprava poškodeného LCD Acer servisný prípad 12885946G |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Acer Czech Republic s.r.o. |
26686619 |
|
177,41 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300739 |
stravné lístky pre odídencov z Ukrajiny Pasienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300753 |
Seminar Kompletne nove postupy uctovania... 15.2.2023, 2xMAG (Petrekova, Lazova), 178 s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300754 |
seminar Vykon administrativnej financnej kontroly v roku 2023..., 16.2.23, 1xMAG (Lazová), 89 Eur |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
EDOS-SMART, s.r.o. |
50288334 |
|
89,00 € |
14.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
