| OTS2300549 |
Mesačné prehliadky a servis výťahov. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
864,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300555 |
Aplikácia Jitbit Helpdesk Enterprise |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PERFORMANCE, s.r.o. |
36671134 |
|
7 663,20 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300130 |
Seminár PTV Vision, 24.1.2023 Žilina, 4xMAG (ODI: Michal, Urbanová, Mokričková, Korfant), 216 Eur s DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
216,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300284 |
Projekt Interreg MOSQUITO BIOREGULATION - Výroba, dodanie a inštalácia 2 kusov hniezdnych veží pre zahniezdenie vtákov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUG s.r.o. |
50698621 |
|
6 888,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300596 |
Príslušenstvo k vozidlám Toyota Proce City Verso |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Todos s.r.o. |
47256397 |
|
1 578,00 € |
03.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300067 |
výmena nefunkčných el. rozvodov v byte č. 14 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
909,61 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300071 |
výmena nefunkčnej vložky na dolnej bráne v BD na ul. Tománkova 5, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 172,29 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300075 |
výmena kuchynskej linky v byte 22 v BD na ul. Tománkova 7, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 611,01 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300076 |
výmena okien v byte č. 71 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 430,68 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300077 |
výmenu okien v byte č. 113 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 894,28 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300079 |
výmena nefunkčných dverí(vchodové a interiérové) v byte č. 14 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
1 662,74 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300080 |
výmena okien v byte č. 116 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
2 979,71 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300081 |
montáž okien a dverí v byte č. 112 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
4 521,08 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300510 |
práce v zmysle rámcovej zmluvy |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
4 990,80 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300310 |
rozvoj elektronických služieb mestských častí Bratislavy 4.Q/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Nuaktiv s. r. o. |
35722533 |
|
11 520,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300506 |
Objednávka na vypracovanie 1 expertného posudku na umiestnenie umeleckého diela vo verejnom priestore. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. |
75318920 |
|
120,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300548 |
kontrola hasiacich prístrojov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Habala s.r.o. |
36759953 |
|
487,31 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300400 |
Výmena ovládacej klávesnice EZS, objekt Rudnayovo nám. 4, v celkovej cene 287,28 € bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNITEC HOLDING spol. s r. o. |
31353371 |
|
344,74 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300454 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier |
33768897 |
|
1 122,41 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300457 |
OVS/KPB/2023/Multicara31/M03-BT551CR - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
2 594,33 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300458 |
OVS/KPB/2023/Multicara29/M02-BT534CA - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
516,36 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300459 |
OVS/KPB/2023/MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
377,40 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300534 |
Občerstvenie na zasadnutie MsR dňa 09.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
865,70 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300535 |
Technický dozor pri zasadnutí MsR dňa 09.02.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300464 |
spotrebný tovar k VT |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
1 392,85 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300539 |
Služba generovania platobných QR kódov v počte 300 000 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ADELANTE, s.r.o. |
36557561 |
|
1 800,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300553 |
Stolársky výrobok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
manum s. r. o. |
50559532 |
|
1 476,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300155 |
Údržba kolektorov na území Bratislavy v a základe Rámcovej zmluvy MAGTS1800142/2018 a PP pre správu , prevádzku , údržbu kolektorov a mostov v zmysle prílohy k objednávke. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
OSVETLENIE, s.r.o. |
31328296 |
|
14 400,00 € |
02.02.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300518 |
nákup reklamných a propagačných predmetov (nákupná taška, EKO Pero guličkové, voňavý stromček, šnúrka na kľúče,16GB USB Flash,žetóny do košíkov, diár A5, porcelánová šálka všetko s potlačou). |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
2 764,08 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2300521 |
obálky B6 s opakovaným doručeníms |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
492,48 € |
01.02.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
