Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240004933 | Poplatky za služby/tovar 01.03.2024 - 31.03.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,63 € | 24.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004935 | Poplatky za služby/tovar 01.04.2024 - 30.04.2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 363,16 € | 24.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005231 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 355,80 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005099 | Dobropis k faktúre č. 8350604867 (1240004250) | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -22,47 € | 01.07.2024 | 16.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005221 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 960,86 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005288 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,55 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005220 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 619,92 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005286 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,32 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005219 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4 493,89 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005224 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,98 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005521 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 372,65 € | 10.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005222 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 363,16 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005223 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 6,59 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005287 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,14 € | 04.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005542 | Poplatky za služby/tovar 06/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 885,88 € | 11.07.2024 | 30.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006828 | Poplatky za služby/tovar 08/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 355,80 € | 03.09.2024 | 18.09.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007312 | Poplatky za služby/tovar | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 345,91 € | 12.09.2024 | 23.09.2024 | Faktúra | |||||
| 248805962400 | Predmetom je zriadenie vecného bremena práva uloženia optickej siete cez časti pozemkov parc. č. 15359/2, 22196/3 k. ú. Nivy v rozsahu 37 m2 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 290,08 € | 25.09.2024 | 27.09.2024 | Zmluva | |||||
| 1240006802 | Poplatky za služby/tovar 08/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 619,92 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240006803 | Poplatky za služby/tovar 08/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra |