Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  • IČO: 35850370
  • Adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230007836 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.08.-28.09.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 129,28 € 09.10.2023 27.10.2023 Faktúra
1230008914 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.09.-28.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 129,28 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230010178 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.10.-28.11.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 129,28 € 06.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230000712 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky 29.12.2022-28.01.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 02.02.2023 06.02.2023 Faktúra
1220007202 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.07.-28.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 07.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008196 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.08.-28.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 06.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009155 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.09.-28.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 07.11.2022 24.11.2022 Faktúra
1220010063 Gunduličova 10, vodné,stočné,zrážky za obdobie 29.10.-28.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 114,56 € 02.12.2022 23.12.2022 Faktúra
1250000450 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.01.2025 - 28.01.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 140,38 € 30.01.2025 27.02.2025 Faktúra
1250002243 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 01.03.2025 - 28.03.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,42 € 31.03.2025 24.04.2025 Faktúra
1250003198 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.03.2025 - 28.04.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,42 € 05.05.2025 29.05.2025 Faktúra
1250003944 Gunduličova 10,vodné,stočné,zrážky 29.04.2025 - 28.05.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 143,42 € 29.05.2025 27.06.2025 Faktúra
1230011192 Haanova B2-46 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,00 € 21.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230000502 Haanova B2-46 - vyúčtovacia FA za vodné a stočné za obdobie 11.09.2022-16.01.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 4,90 € 24.01.2023 09.02.2023 Faktúra
1250000205 Haanova B2-46, vodné, stočné 01.01.2025 - 18.01.2025 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 30,58 € 20.01.2025 18.02.2025 Faktúra
1220007845 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-10.09.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 107,56 € 26.09.2022 07.12.2022 Faktúra
1220005207 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.04.-18.06.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 27.06.2022 13.07.2022 Faktúra
1220006836 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.07.-10.08.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 51,34 € 17.08.2022 07.12.2022 Faktúra
1220008636 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.09.-10.10.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,00 € 18.10.2022 07.12.2022 Faktúra
1220009657 Haanova B2-46, vodné, stočné 11.10.-10.11.2022 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 44,00 € 21.11.2022 09.12.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »