Martiny, s. r. o.
Informácie
- Názov: Martiny, s. r. o.
- IČO: 44723024
- Adresa: Kaštielska 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240001538 | pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova, 02/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 194,40 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 1220009399 | pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 237,60 € | 14.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1230001135 | pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 343,20 € | 16.02.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1220010247 | pohotovosť a výkon na ČS Gagarinova 11/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 396,00 € | 07.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1230002722 | revízia výťahu na Hl.stanici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 408,00 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230004592 | revízia výťahu na Hl.stanici 05/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 408,00 € | 19.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| 1230007277 | revízia výťahu na Hl.stanici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 408,00 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 1240004637 | pravidelná odb.prehliadka výťahu na Hl.stanici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 408,00 € | 14.06.2024 | 26.07.2024 | Faktúra | |||||
| 1240007102 | pravidelná odb.prehl.výt'ahu v podchode na Hl.Stanici OBJ+KL pri KDF1240006522 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 408,00 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003465 | demontáž,montáž čerpadiel na ČS Kozia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 432,00 € | 10.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1230011573 | pohotovosť,ýkon prác na ČS Gagarinova, 5.11.-31.12.2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 460,80 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 1240001102 | pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 460,80 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240002751 | pohotovosť, výkon prác na ČS Gagarinova , 03/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 468,00 € | 11.04.2024 | 09.05.2024 | Faktúra | |||||
| 1220006760 | revízie pohybl.schodov Hlaná st. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 16.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220009400 | revízie pohybl.schodov na Hl.stanici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 14.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1230001134 | revízie eskalátorov Hlavná stanica 01/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 16.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002723 | revízie pohybl.schodov na Hl.stanici | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 17.04.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 1230006296 | pravidelné odb.prehliadky pohybl.schodov na Hl.stanici 07/2023 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 14.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 1240001101 | pravidelné odb. prehliadky pohybl.schodov na Hl.stanici 01/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 480,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 1240005103 | pohotovost' a výkon na ČS Gagarinova 06/2024 OBJ+KL pri KDF1230011573 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 532,80 € | 02.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra |