Slovak Telekom, a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286506592400/0099 | Zriadenie vecného bremena za účelom uloženia drobnej stavby "Bratislava, Dúbravka, Saratovská ul. NN distribučný rozvod, RS skriňa", k.ú. Dúbravka, C-KN p.č. 1437/28 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 08.01.2025 | 09.01.2025 | Zmluva | |||||
| OBP2500088 | poskytovanie služby prijímania tiesňovej linky 159 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5 760,00 € | 13.01.2025 | 13.01.2025 | Objednávka | |||||
| OB2500122 | Vyjadrenia a/alebo vytýčenie inžinierských sietí pre výsadbu drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej spráce hl. mesta SR Bratislava v období 2025. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 5 000,00 € | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Objednávka | |||||
| 1240011253 | poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ za mesiac december 2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,00 € | 02.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011305 | dátové služby za 12/2024 Business CityNET 100 Mbit/s | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 959,52 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011318 | dátové služby za 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 4 491,28 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011320 | poplatok za duct sharing za 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,96 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011322 | poplatok za služby 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 981,84 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011338 | služby pevnej siete 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 372,49 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011304 | dátové služby za 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 363,16 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011313 | za služby 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,32 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011316 | sms za 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,75 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011347 | služby pevnej siete 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 662,20 € | 09.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011306 | internet za 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 77,98 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 1240011319 | služby call centra 12/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 619,92 € | 03.01.2025 | 31.01.2025 | Faktúra | |||||
| 2488078324001 | Predmetom dohody je preložka telekomunikačného vedenia pre stavbu rekonštrukcie trolejbusových tratí Patrónka-Riviera na častiach pozemkov parc. č. 2044/9 a nasl. k. ú. Staré Mesto a parc. č. 3-2052 a nasl. k. ú. Karlova Ves | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,00 € | 28.01.2025 | 06.02.2025 | Zmluva | |||||
| OB2500224 | Duct sharing HDPE | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 246,00 € | 12.02.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| 1250000524 | poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ 01/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,50 € | 03.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001214 | poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenia - pre údržbu verejnej a dopravnej zelene na rok 2025 pre potreby OTMZ, pre výruby drevín na pozemkoch vo vlastníctve a priamej správe HMBA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,50 € | 03.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001412 | služby pevnej siete 02/2025 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 364,70 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |