UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum vyhotovenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2300458 | OVS/KPB/2023/Multicara29/M02-BT534CA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 516,36 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300459 | OVS/KPB/2023/MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 377,40 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| 1220011572 | servis BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011573 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011574 | servis CM1650 BT140FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011575 | servis M31 BT076HR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011576 | servis M31 BT223CV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 906,04 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011577 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 318,06 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011578 | servis M31 BT499CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 302,16 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011579 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 554,68 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011580 | servis CM1600 BT531BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 213,60 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011581 | servis CM1600 BT513BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 800,58 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011582 | servis MAN TGM BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 331,76 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011583 | servis M31 BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 342,00 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011584 | servis M29 BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 053,22 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011585 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 619,69 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011586 | servis M31 BT499CR STK | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 270,00 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011657 | servis CM1600 BT724BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 234,20 € | 16.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| OTS2300903 | Citymaster 1650/C07-BT958FM - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 491,04 € | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300904 | Citymaster1600/C02-BT720BV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 071,92 € | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Objednávka |