UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2301469 | OVS/KPB/2023/MAN TGM/ Z02- BT019FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 006,85 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2301470 | OVS/KPB/2023/Multicara31/M05-BT223CV - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 769,74 € | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2301490 | OVS/KPB/2023/Multicara29/M02-BT534CA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 266,96 € | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Objednávka | |||||
| 1230001715 | servis BT534CA | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 261,48 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001716 | servis BT958FM | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 491,04 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001718 | servis BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 071,92 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001719 | servis BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 491,04 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001720 | servis BT138FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 888,84 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001721 | servis BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 148,80 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001722 | servis BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 123,60 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001723 | servis BT223CV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 123,60 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230001717 | servis BT514CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 368,92 € | 13.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002057 | servis MAN BT785FX | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002058 | servis MAN BT028FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002059 | servis MAN BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002060 | servis MAN BT165DH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002061 | servis MAN BT523EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002062 | servis MAN BT535EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002063 | servis MAN BT528EL | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 218,40 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| 1230002064 | servis MAN BT785FX | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 327,60 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra |