UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTS2402229 | MAN kovový výplet - drôt | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 211,49 € | 20.05.2024 | 20.05.2024 | Objednávka | |||||
| 1240003462 | Nájom čistiacich strojov 04/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 227,88 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003971 | MAN BT162El, STI(/EK, overenie tacho. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 446,40 € | 24.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240003972 | MAN -BT200EI, STK/EK, overenie tacho | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 446,40 € | 24.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| 1240004616 | kovový výplet - drôt | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 3 211,49 € | 14.06.2024 | 21.06.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2300457 | OVS/KPB/2023/Multicara31/M03-BT551CR - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 594,33 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300458 | OVS/KPB/2023/Multicara29/M02-BT534CA - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 516,36 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2300459 | OVS/KPB/2023/MAN TGM/ Z01 - BT028FY - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 377,40 € | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Objednávka | |||||
| 1220011572 | servis BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011573 | servis CM1600 BT419AJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011574 | servis CM1650 BT140FO | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011575 | servis M31 BT076HR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 374,40 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011576 | servis M31 BT223CV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 906,04 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011577 | servis CM1600 BT720BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 318,06 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011578 | servis M31 BT499CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 302,16 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011579 | servis M31 BT551CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 2 554,68 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011580 | servis CM1600 BT531BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 213,60 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011581 | servis CM1600 BT513BV | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 800,58 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011582 | servis MAN TGM BT019FY | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 331,76 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011583 | servis M31 BT509CR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 342,00 € | 12.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |