UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie
- Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
- IČO: 35786078
- Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBZ2500431 | MAN/S12-AA951JG - servis | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 21.02.2025 | 21.02.2025 | Objednávka | |||||
| 1250001125 | MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814EG | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001134 | MAN WMA52Ezz7NP194381-BT664HH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001137 | MAN WMA52Ezz8NP19491o - BT779HM | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001133 | MAN WMAs2EzzxPP2os165 - 8T464I | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001141 | MAN WMA52EZZ1NP194960 - BT162HJ | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001136 | MAN WMA38Dzz9NY 442043_BT692HU | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001135 | MAN WMA52EZZ2NP197267_BT651 lK | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001123 | MAN WMA52EZZ8RP237132 - AA970JG | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001127 | MAN WMA52EZZ1RP235982 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001130 | MAN WMA52EZZ9NP196469 _ AA575EG | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001132 | MAN WMA38Dzz8NY442o34 - BT168H | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001124 | MAN W MAs 2EZZ6RP 236884-AA38OJ N | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001131 | MAN WMA52EZZOP P 226834-AA283EB | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001122 | MAN WMA52EZZ4NP194886- AA981JG | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001140 | MAN WMA52EZZ2NP194658 - BT164H | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001126 | MAN WMA52EZZ7NP196356 - AA814GR | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001129 | MAN - wMA52Ezz1 NP195221-AA784EG | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001138 | MAN WMA52EZZXPP 197715- BT659HH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 1250001139 | MAN WMA52EZZ0NP195209 - BT289HH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35786078 | 1 113,09 € | 24.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |