UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
  • IČO: 35786078
  • Adresa: Murgašova 922/50, 01841 Dubnica nad Váhom

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum vyhotovenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1240001723 servis MAN WMA36DZZ6NY436349 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
OTS2401608 MAN TGS 18.330/ Z04 – BT200EI - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 566,28 € 08.04.2024 08.04.2024 Objednávka
OTS2401544 Prenájom čistiaceho stroja Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 227,88 € 09.04.2024 09.04.2024 Objednávka
OTS2401678 MAN Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Objednávka
OTS2401679 MAN - kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 11.04.2024 11.04.2024 Objednávka
1240002204 overenie tachografu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 252,00 € 22.03.2024 16.04.2024 Faktúra
1240002205 servisná prehliadka hákového nosiča Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 221,10 € 22.03.2024 16.04.2024 Faktúra
OTS2401769 MAN TGS 18.330/ N10-AA200GR - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 108,80 € 18.04.2024 18.04.2024 Objednávka
OTS2401770 MAN TGS 18.330 BT692HU - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 042,33 € 18.04.2024 18.04.2024 Objednávka
1240002876 servis MAN BT200EI - valcové kefy TK6000 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 566,28 € 15.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1240000317 Na základe rámcovej dohody MAGTS2100187 Vám fakturujeme servisné úkony a mimozáručné opravy na vozidle MAN ŠP Z - BT779HM ' servis STK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 144,00 € 25.01.2024 21.04.2024 Faktúra
1240000386 servis komunálnej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 144,00 € 31.01.2024 25.04.2024 Faktúra
1240000387 servis komunálnej techniky Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 144,00 € 31.01.2024 25.04.2024 Faktúra
1240001720 servis MAN WMA52EZZ6NP186840 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 085,94 € 08.03.2024 26.04.2024 Faktúra
1240003006 kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003007 kovový výplet - drôt Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 2 332,80 € 19.04.2024 02.05.2024 Faktúra
1240003304 servis MAN _ BT692HU Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 041,90 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
1240003305 servis MAN - AA200GR-svetlomety oprava Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 1 108,80 € 02.05.2024 07.05.2024 Faktúra
OTS2402227 MAN TGS 18.330 – BT162EI servis STK-EK Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 446,40 € 20.05.2024 20.05.2024 Objednávka
OTS2402228 MAN TGS 18.330 – BT200EI-STK-EK - servis Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. 35786078 446,40 € 20.05.2024 20.05.2024 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »