ENGIE Services a.s.
Informácie
- Názov: ENGIE Services a.s.
- IČO: 35966289
- Adresa: Jarošova 2961/1, 83103 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220005061 | dodanie a montáž okien - kynológia | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 9 125,31 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005177 | oprava dlažby a obkladov v KC | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 7 019,57 € | 23.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005320 | lokálne opravy a stabilizácia poškodení škridiel a hrebenáčov na streche | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 755,51 € | 29.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220005814 | revízie vyhradených tech.zariadení v čerpacej stanici v Sade Janka Kráľa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 48,00 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006126 | oprava betón.plota a brán na Parkovej 4 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 15 159,67 € | 28.07.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006127 | úprava kabeláže + príprava na vrátnika na Laurinskej 7 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 11 473,68 € | 28.07.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006128 | rekonštrukčné práce na 3.posch. | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 76 969,59 € | 28.07.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006129 | oprava podláh | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 6 645,12 € | 28.07.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006402 | oprava dlažby na Blagoevovej 9 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 898,81 € | 05.08.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006459 | úprava podesty pre plošinu, Saratovská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 1 322,62 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1220006460 | úprava schodiska pre plošinu, Saratovská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 3 651,89 € | 08.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007581 | sanácia kamenných prvkov balkóna na Nádvorí sv.Juraja, PP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 6 615,60 € | 19.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007582 | rekonštrukcia IT sietí DPOH | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 52 519,40 € | 19.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007962 | dodanie a montáž dverí a okien- MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 18 992,43 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007963 | rekonštrukčné práce 1.etapa - MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 35 141,51 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007964 | realizácia IT infraštruktúry - MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 32 835,44 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007965 | realizácia vnútorných sklenených priečok - MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 5 790,00 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007966 | realizácia vodoinštalačných prác - MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 13 004,02 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220007967 | realizácia silnoprúdových el.rozvodov - MsP Vrakuňa | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 21 153,51 € | 30.09.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 1220008097 | revízia elektrorozvádzačov v PP | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | ENGIE Services a.s. | 35966289 | 5 788,80 € | 05.10.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |