Martiny, s. r. o.
Informácie
- Názov: Martiny, s. r. o.
- IČO: 44723024
- Adresa: Kaštielska 12, 82105 Bratislava - mestská časť Ružinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum doručenia | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSP2400924 | Čerpadlá pod PS, kabeláž, napojenie Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 9 408,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400927 | Zatekanie - anglické dvorce - šachty odvetrania Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 6 960,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OTS2404919 | ND PS, Výťahy | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 10 800,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400928 | Rošt Záporožská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 4 668,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400929 | El. kabeláž Záporožská, Dolnozemská EU | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 2 592,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400925 | El. prívod PS Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 6 912,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400930 | Výmena skiel HN | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 1 344,00 € | 27.11.2024 | 27.11.2024 | Objednávka | |||||
| OSP2400921 | Oplechovanie PS Patrónka | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 12 594,00 € | 28.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| 1240008836 | vyčistenie podchodu Patronka a odvoz odpadu | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 3 900,00 € | 29.10.2024 | 02.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009269 | nátery stien v podchode Dolnozemská OBJ+KL pri KDF1240009264 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 29 643,21 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009273 | pravidelná odb.prehliadka výťahu a pohybl.schodov Hl.stanica | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 888,00 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009297 | nátery stien podchod Záporožská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 14 710,34 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009298 | prevádzka a údržba PS,ČS výťahov a schod.plošín 10/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 39 909,36 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009299 | čistiace práce v podchodoch 10/2024 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 26 015,57 € | 11.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240009264 | pretmelenie špár strechy prístreškov v podchode Dolnozemská | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 9 510,68 € | 11.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 1240010187 | prevádzka a údržba PS,ČS,výťahov a schod.plošín 11/2024 . OBJ OTS2404288 je priložená pri KDF 1240010195 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 34 979,16 € | 04.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| OTS2205580 | Č+Z 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 39 600,00 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Objednávka | |||||
| OTS2205581 | PS+ČS 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 52 500,00 € | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Objednávka | |||||
| 1220011703 | čistiace práce, zametanie podchodov 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 33 590,65 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 1220011704 | prevádzka a údržba PS,výťahov, ČS a schod.plošín 12/2022 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | Martiny, s. r. o. | 44723024 | 50 631,36 € | 16.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra |