| OTS2305435 |
CTL - BKIS (Vianoce) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bittner print s.r.o. |
35736534 |
|
288,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305436 |
Program - Vianočný večierok zamestnancov HMBA 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko |
30794544 |
|
8 702,40 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305437 |
Priamy prenos - MsZ 14.12 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DIGITEL s.r.o. |
46146997 |
|
260,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305438 |
gravírovaná lišta - 10 000 stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Lab.cafe s. r. o. |
50154273 |
|
18,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305439 |
3 prieskumy verejnej mienky - 2023-2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
MEDIAN SK, s.r.o. |
35843128 |
|
34 200,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305414 |
Objednávka na základe Rámcovej zmluvy na komplexné sťahovacie služby v mesiaci november 2023 (2.11.2023,6.11.2023,9.11.2023,14.11.2023,28.11.2023) na základe Potvrdeniek o vykonaní práce v celkovej sume 1 639,40 € bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
1 967,28 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305427 |
Objednávka na opravu kúrenia v budove na Blagoevovej ul.9, na základe Zákazkového listu zo dňa 20.11.2023, v celkovej sume 98,40 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
FRIG - PRODUCT spol. s r.o. |
31408451 |
|
118,08 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305461 |
Sčítanie dopravného mixu (automobilová, pešia doprava a cyklodoprava) na ulici Cintorínska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ATECH 1 s. r. o. |
55321208 |
|
750,00 € |
05.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300969 |
DSP HN nebyty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Kadlečík Peter |
36983217 |
|
11 736,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305364 |
Dolphin, balená voda |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
127,40 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305374 |
ponožky, podkolienky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SABRINA MODELLE, s.r.o. |
36525685 |
|
1 095,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305378 |
Objednávame jeden set parkovacích zariadení (t.j. automatický vjazdový stojan so závorou; automatický výjazdový stojan so závorou; parkovací automat určený na úhradu parkovného). Miesto dodania, inštalácie: Parkovisko Hlavná stanica, Námestie Franza Liszt |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. |
35738880 |
|
1 908,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2301042 |
Reflexné plastové stĺpiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
2 448,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305403 |
Tlmočníske služby - korekúra - 4 ks úradného prekladu na základe CP zo dňa 30.11.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KVALITNÝ PREKLAD s.r.o. |
51408091 |
|
38,40 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2301044 |
Vodiaci prah Klemmfix |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SAROUTE s.r.o. |
31606458 |
|
13 920,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305363 |
Čistenie podchody 11/2023 petržalka, ružinov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Martiny, s. r. o. |
44723024 |
|
27 720,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305379 |
Objednávame u Vás výmenu poistného ventilu na kotle, v budove na Laurinskej 7, 1. posch., v zmysle CP 149_2023, v celkovej cene 130,-€ bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
156,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305380 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
414,82 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305382 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
42,00 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305383 |
Objednávame u Vás opravu poistných ventilov v kotolni na Laurinskej 5, kotol K1 a K2, v zmysle CP 148_2023 v celkovej cene 468,-€ bez dph. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Veolia Energia Slovensko, a. s. |
35702257 |
|
561,60 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305384 |
MAN TGS 18.330/ Z05 BT164H - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
93,12 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305387 |
MAN TGM 18.290/ Z07 – BT168 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
495,12 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305389 |
OVS/KPB/2023/MAN Z05 - BT164HJ - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
241,80 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305392 |
MAN TGS 18.330/ S10 – AA242 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
312,77 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305393 |
MAN TGM 18.290/ Z02 – BT019 - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
833,86 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305394 |
MAN TGM 18.290/Z01 BT028FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
147,90 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305395 |
MAN TGM 18.290/ Z02 BT019FY - servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
1 021,32 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305396 |
TOI TOI - SJK+dezinfekcia |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
TOI TOI & DIXI, s.r.o. |
36383074 |
|
189,60 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305413 |
Objednávka na základe Rámcovej zmluvy č.MAGSP2200017 a CP na servis a výmenu tesnenia na dodatočných oknách v objekte na Záporožskej 5, v celkovej sume 3 839,46 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
4 607,35 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2305415 |
Citymaster 1600/C01 BT419AJ -servis |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o. |
35786078 |
|
360,84 € |
04.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
