OTS2205106 |
programátorske služby na projekte elektronické služby a na mestskom webe |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AMCEF s.r.o. |
51026694 |
|
36 000,00 € |
15.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205185 |
kancelársky papier |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
4 752,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205186 |
kalendáre a diare na rok 2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
630,91 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205282 |
diár týždenný |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
176,36 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205452 |
Občerstvenie MsZ dňa 15.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
3 441,60 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205474 |
Občerstvenie na podujatie Kvapka krvi dňa 16.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
549,84 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205475 |
Občerstvenie Mestskej rady dňa 13.12.2022 v sume 443,18 € s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
443,18 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205535 |
Na základe Rámcovej zmluvy MAGTS2200350 si objednávame u Vás strážnu službu na zabezpečenie objektu Bottova v termíne 1.11- 30.11.2022.
Celková suma 360€ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
DETEKTÍVNA INFORMAČNÁ SLUŽBA, s.r.o. |
36385832 |
|
360,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205540 |
Objednávka na komplexné sťahovacie služby v mesiaci november na základe Potvrdeniek o vykonaní práce a Rámcovej zmluvy.
Celková suma 4 906,45 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
5 887,74 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205543 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 €, pre odídencov z Ukrajiny dočasne ubytovaných na Pasienkoch.
Celková suma 10 500 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205559 |
Zariadenie pre NSSDR FORTUNACIK |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 556,28 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205561 |
Interiérové dvere |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JUTEX - Contract, s.r.o. |
35787473 |
|
321,60 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205563 |
Odstránenie zatekania |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
152,64 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2204484 |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny v nominálnej hodnote 3,50 €, pre odídencov z Ukrajiny dočasne ubytovaných na Pasienkoch. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10 500,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205482 |
zabezpečovanie činnosti VKC na Bottovej ul., 11/2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022.111 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-mesto |
00584410 |
|
4 225,31 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205574 |
Výmena displeja - na Notebooku Dell |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
298,80 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205575 |
zariadenia switche, access pointy a podporu na firewally |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
CSFIT s.r.o. |
50700308 |
|
5 746,56 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205446 |
Technický dozor pri ozvučení zasadnutia MsR dňa 13. 12. 2022 v odhadovanej hodnote 225 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205447 |
Technický dozor pri ozvučení zasadnutia MsZ dňa 15. 12. 2022 v odhadovanej hodnote 225 eur. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205546 |
Drobné občerstvenie dňa 13.12.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Cateringové služby s.r.o. |
44745982 |
|
296,88 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205577 |
Objednávame si u vás prehliadku Primaciálneho paláca s odborným výkladom pre 20 osôb v celkovej cene 42 eur v termíne 7.12.2022 o 14:30-15:00. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
42,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205578 |
Objednávame si u vás prehliadku Múzea mesta Bratislavy s odborným výkladom pre 20 osôb v cene 8 eur/osoba v termíne 7.12.2022 o 15:00-16:00. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Múzeum mesta Bratislavy |
00179744 |
|
160,00 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OSP2201036 |
odstránenie havarijného stavu - závada na plynovom kotli v bytoch v BD na ul. Hradská 140B, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
209,11 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OSP2201037 |
odstránenie havarijného stavu - tečúceho TÚV potrubia v pivničných priestoroch BD na ul. Podzáhradná 100A, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
570,53 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2204883 |
uličné tabule |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
SMALT K.A.M., s.r.o. |
36229512 |
|
172,80 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2204933 |
Objednávka na základe CP na odstránenie havarijného stavu:
- fasády na pavlači (prepojenie izolácie pri sokli fasády) v Primaciálnom paláci, v sume 4 700,51 € bez DPH
- repas vonkajších dverí v Primaciálnom paláci, v sume 3 785,59 € bez DPH
-oplechov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
14 456,64 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2204964 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
1 096,44 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2204978 |
Objednávka na úpravu elektroinštalácie na dispečingu OSK v objekte na Záporožskej 5, v celkovej sume 604,34 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
725,21 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205028 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
OTS2205078 |
hygienický materiál |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
VICOM s.r.o. |
35908076 |
|
769,50 € |
14.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |