| OTS2304606 |
Opláštenie elektro skrine v Pruger-Wallnerovej záhrade. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
498,60 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304642 |
Starostlivosť o kotolňu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
REGULATERM spol. s r.o. |
35694858 |
|
792,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304643 |
Archívne fotografie - otvorenie lekárne Salvator |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
180,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304645 |
CTLboardy - OLO odpady |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
J.C. DECAUX SLOVAKIA, s.r.o. |
35695412 |
|
345,60 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304648 |
Objednávame si u Vás:
- analýzu administratívnych údajov a desk research dobrej praxe za 5250 eur s DPH;
- mapovanie existujúcich poznatkov (desk research) za 2 400 eur s DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Centrum vzdelávacích analýz |
53565401 |
|
7 650,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304582 |
Objednávka na opravu výťahu (25.09.2023) na základe servisnej kontroly v objekte na Laurinskej 20 DPOH):
2 prc.x 3NH á 21,00 = 126,00 Eur + doprava paušál 20,00 = spolu 146,00 eur bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
175,20 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304610 |
Objednávame si u Vás dovoz, osadenie, demontáž a odvoz vianočného stromčeka na Hlavné námestie.
Celková suma 2 500€ bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Mestské lesy v Bratislave |
30808901 |
|
3 000,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304611 |
Obsluha audiovizuálneho zariadenia na MsR dňa 12.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
V-AKTUAL s.r.o. |
35924641 |
|
225,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304615 |
Objednávka na základe Zmluvy č. MAGSR00326 a cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu nefunkčných prechodových lietačkových dverí na prízemí v objekte
na ul. Gorkého č.17 (DPOH) , dňa 18.1.2023, v celkovej sume 197,88 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
237,46 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304617 |
Objednávka na základe Zmluvy č. MAGSR00326 a cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu zabezpečenia vstupov, vyčistenie objektu chata vo Zvolene "Priehrada Môťová" , dňa 20.-25.6.2023, v celkovej sume 2 255,42 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
2 706,50 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304618 |
Objednávka na základe Zmluvy č. MAGSR00326 a cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu poškodeného komína v objekte chata Donovaly , v dňoch 1.-8.8.2023, v celkovej sume 2 885,12 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
3 462,14 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304621 |
Objednávka na základe Zmluvy č. MAGSR00326 a cenovej ponuky na odstránenie havarijného stavu úniku vody vo WC toaletách a prečistenie kanalizácie v objekte chata Donovaly , v dňoch 3.-4.10.2023, v celkovej sume 545,14 € bez DPH |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
RETAN, s.r.o. |
51806576 |
|
654,17 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304649 |
v zmysle MAGST2200009 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
zares, spol. s r.o. |
35778806 |
|
2 346,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300876 |
rekonštrukcia bytu č. 63 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
12 440,96 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300877 |
rekonštrukcia bytu č. 92 v BD na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
17 971,80 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300878 |
rekonštrukcia bytu č. 75 v BD na ul. Kopčianska 86, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
17 941,91 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300879 |
v zmysle CP dodávku a montáž zvislej schodiskovej plosiny SIGMA (preprava osôb so ZP, resp. imobilných osôb) pre objekt bytového domu na ul. Kopčianska 88, BA |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
JOMAKSTAV, s.r.o. |
35934344 |
|
17 982,00 € |
11.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300884 |
Oprava havarijného stavu točne v DPOH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
KL Techstage a.s. |
03883876 |
|
78 036,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304554 |
Projekt LIFE20 NAT/SK/001077 - LIFE STEPPE ON BORDER
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb manažmentu na obnovu biotopov na CHVÚ Sysľovské polia
Objednávka služieb:
- Kosenie, riadkovanie, zber, lisovanie nakosenej hmoty, zber a odvoz balíkov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Podielnicke družstvo DUNAJ |
00190667 |
|
7 614,72 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304424 |
Narovnanie stožiaran č.18 , na križovatke BA-612 ,a oprava náterom.
Narovnanie stožiara č,13 ,na križovatke BA-205. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
360,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304425 |
Oprava vadnej detekčnej sľučky na križovatke BA-541. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
936,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304426 |
Výmena havarovaného stožiara č.3 , na križovatke BA-533. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
2 160,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304427 |
Výmena vadného repeatra na križovatke BA-604. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
216,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304494 |
Objednávka na základe Rámcovej zmluvy na komplexné sťahovacie služby v mesiaci september 2023 (6.9.23,7.9.23,8.9.23,21.9.23,25.9.23,26.9.23) na základe Potvrdeniek o vykonaní práce v celkovej sume 2 807,00 € bez DPH. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
PLUSIM spol. s r.o. |
35818565 |
|
3 368,40 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304587 |
Atrament do frankovacieho stroja |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ROBINCO Slovakia s r.o. |
31611630 |
|
569,40 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304590 |
kancelárske potreby |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
32627211 |
|
345,96 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300777 |
Dodávku a montáž nadpražia po výmene opláštenia objektu B3 na Jurigovom nám. DS KOTVA, vodo a elektro inštalčné práce. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ENCOREX s.r.o |
52202330 |
|
23 984,94 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304063 |
bez poznámky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
ARBOEKO s.r.o. |
27926826 |
|
4 695,11 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OSP2300861 |
Most M 061 Antolská, úprava povrchov ríms a nosnej konštrukcie pod zeleň |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
50 807,63 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
| OTS2304428 |
Údržba a prevádzka cestnej svetelnej signalizácie v mesiaci Október 2023 v zmysle zmluvy MAGTS2100166 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
Yunex, s. r. o. |
53684141 |
|
43 200,00 € |
10.10.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
