| 1240009200 |
Stolička WILSON, breza, čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 862,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009736 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
259,20 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003725 |
Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
1 304,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230003218 |
poradenské služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 210,00 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003217 |
poradenské služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 080,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003416 |
čistenie -statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 615,68 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003658 |
orez stromu Jarovce-Ovocná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 006,04 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003661 |
čostenie ul.vpustov - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 080,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003660 |
čistenie ul.vpustov -Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
248,40 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
881,57 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003659 |
orez stromu Rusovce-Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 947,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003811 |
frézovanie pňov Račianská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 555,61 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003962 |
povysadbová starostlivosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 472,10 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004251 |
čistenie BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
220,42 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004250 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 480,11 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004246 |
Frézovanie pňov Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
352,09 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004248 |
čistenie komunikácií BA5 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
106 462,59 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004247 |
orez živého plota, Rusovce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
194,56 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004249 |
čistenie komunikácií BA4 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
102 849,67 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004286 |
čistenie-statická doprava 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 350,48 € |
10.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004252 |
čistenie odtokových potrubí L-341 Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 259,50 € |
09.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004589 |
odpad 200201 - tráva, seno a pod. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 193,01 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004531 |
odpad 170101- betón III |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
70,11 € |
16.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004840 |
orez 30 ks stromov. Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 606,83 € |
26.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
