| 1240007962 |
Moduly diaľkovej identifikácie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
368,00 € |
04.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250005559 |
dron |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4digital s. r. o. |
47596783 |
|
1 450,98 € |
18.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004629 |
paušálna odmena (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
17.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250006448 |
paušálna odmena a náhrada výdavkov (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) 06,07/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
14.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250010380 |
paušálna odmena v zmysle článku II. ods. 2 Mandátnej zmluvy,(Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii)paušálna náhrada výdavkov v zmysle článku II. ods. 4 Mandátnej
zmluvy, (Vingast mestský podnik Bratislava v likvidácii) 10,11/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
4J správcovská kancelária, k.s. |
53648749 |
|
460,00 € |
04.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1240004051 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
32,40 € |
29.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009200 |
Stolička WILSON, breza, čierna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 862,76 € |
08.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240009736 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
259,20 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250005343 |
Zostava nábytku: Stôl Various + 4 šedé stoličky Langford, Paraván (zastupovanie p. Strnova) |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
1 179,57 € |
11.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250008758 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
21.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250009718 |
magnetická sklenená tabuľa |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
146,37 € |
19.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003725 |
Ubytovanie VIP účastnící Technický mítig 5.5. - 6.5.2025 4CT Bratislava 2025. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
1 304,00 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005053 |
restauracne jedla |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
2 280,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250005052 |
Ubytovanie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A Premium Services, s.r.o. |
46192301 |
|
6 514,00 € |
03.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1230003218 |
poradenské služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 210,00 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003217 |
poradenské služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 080,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1250003416 |
čistenie -statická doprava BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
3 615,68 € |
12.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003658 |
orez stromu Jarovce-Ovocná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 006,04 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003661 |
čostenie ul.vpustov - Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 080,00 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003660 |
čistenie ul.vpustov -Cesta na Kamzík |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
248,40 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003594 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
881,57 € |
14.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003659 |
orez stromu Rusovce-Balkánska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
2 947,54 € |
16.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003811 |
frézovanie pňov Račianská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 555,61 € |
21.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250003962 |
povysadbová starostlivosť |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
5 472,10 € |
29.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004251 |
čistenie BA4 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
220,42 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004250 |
strojové čistenie cyklotrás BA5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
1 480,11 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004246 |
Frézovanie pňov Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
352,09 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1250004248 |
čistenie komunikácií BA5 05/2025 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s. r. o. |
45917833 |
|
106 462,59 € |
09.06.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
