| 1240009736 |
Samolepiaca magnetická fólia, A4, 5 ks |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
259,20 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230003218 |
poradenské služby 03/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 210,00 € |
05.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230003217 |
poradenské služby 04/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
2 080,00 € |
05.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230004741 |
poradenské služby 05/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A-MED Slovakia s. r. o. |
44713444 |
|
975,00 € |
22.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1240009139 |
Aplikácia UV fólií v galérii Primaciálneho paláca |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.F.F., s.r.o. |
36228214 |
|
7 668,89 € |
07.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1220004940 |
orezy,výruby stromov - Dvořákovo nám.,Rázusovo nám.,Nám.Slobody |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
660,79 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004976 |
zrezávanie chodníkov Einsteinova, Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 543,81 € |
17.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005109 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 437,66 € |
22.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005239 |
odstránenie inváznych drevín a orez kríkov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 492,14 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005241 |
orez drevín Janka Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 872,92 € |
28.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004699 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
584,76 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004457 |
čistenie komunikácií 05/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
495 203,23 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004455 |
odvoz betónov v zeleni obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 579,60 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004939 |
orezy,výruby stromov - Rusovská cesta,Poštová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 683,04 € |
16.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004697 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
225,18 € |
10.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220004456 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
506,99 € |
08.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005310 |
orez drevín Viedenská cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 147,86 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005311 |
orez drevín Agátová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
429,76 € |
29.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005374 |
odsávanie vody na Radlinského a Námestí Nežnej Revolúcie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
56,09 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005375 |
orezy stromov Karadžičová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
166,57 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005376 |
orezy stromov Odborárske námestie |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 220,40 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005377 |
orezy stromov Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 876,60 € |
01.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005514 |
čistiace práce v rámci parkovacej politiky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
924,01 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005515 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,80 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005517 |
orezy stromov - Nám. Slobody, SNP, Jesenského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
12 505,82 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005518 |
orezy stromov - Šancová, Vajanského nábr. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 671,26 € |
07.07.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005516 |
čistenie komunikácií 06/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
489 126,06 € |
07.07.2022 |
|
|
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005613 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
538,56 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005614 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
509,22 € |
11.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005708 |
orez drevín na kom. Šustekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 495,27 € |
14.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
