| 1240002530 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
69 864,67 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002605 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 030,52 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002606 |
odpad z čistenia ulíc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
9 405,48 € |
08.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002659 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 509,96 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002660 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
343,81 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002688 |
výrub stromu - Kuklovská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
330,13 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002689 |
čistenie ul. vpustu - Bratislavská ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 607,40 € |
10.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002835 |
výrub stromu - J.Alexyho |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
834,48 € |
15.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002939 |
Letná a zimná údržba komunikácií Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 447,80 € |
17.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003053 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 587,60 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003054 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 517,88 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003076 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
52 376,99 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003077 |
čistenie komunikácií 1.-14.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
22 555,76 € |
22.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003397 |
zrezávanie nespevnených a spevnených plôch pod zvodidlom Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
502,70 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003398 |
čistenie ul.vpustov s frézovaním a kamer.skúškou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 473,46 € |
06.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003415 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
32 938,04 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003416 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
54 022,84 € |
06.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003599 |
strojové čistenie cyklotrás |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,52 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003600 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
58,68 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003601 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
117,24 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003606 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 434,50 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003607 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
92,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003627 |
čistenie komunikácií 15.-30.4.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 131,71 € |
13.05.2024 |
|
|
10.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003730 |
arboristický posudok na strom - Balkánska 183 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
15.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240003980 |
rez kríkov a strihanie živých plotov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
38,76 € |
24.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004045 |
rez kríkov a strihanie živých plotov- KV,Dúbravka,Lamač,DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
74,34 € |
29.05.2024 |
|
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004322 |
arboristické posudky |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
84,82 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004323 |
arboristický posudok |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
763,34 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004324 |
orez stromu, Kočánkova ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 650,50 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240004434 |
orez stromu - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 040,16 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
