| 1220005821 |
orezy,výruby stromov - Brnianska |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 146,22 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005822 |
orezy,výruby stromov - Bratská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 915,91 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220005823 |
čistenie kanal.vpustí s kamer.skúškou - Eisnerova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
769,98 € |
18.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008215 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
233,75 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008216 |
orez drevín - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 142,56 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008217 |
odstránenie naplavenín z chodníka na Hodonínskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
619,55 € |
07.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007614 |
orezy drevín - Dolnozemská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 104,44 € |
20.09.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008748 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
139,60 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008749 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
164,70 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008750 |
orezy,výruby stromov - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 972,83 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008751 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241 243,37 € |
21.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008773 |
orezy,výruby stromov - Vrančovičova,Budatínska, Mamateyova+Furdekova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 405,00 € |
24.10.2022 |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008772 |
zrezávanie spevnených krajníc na Viedenskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
609,04 € |
24.10.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008218 |
čistenie komunikácií 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
507 184,60 € |
07.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008316 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
327,24 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008317 |
havarijná čata 09/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
355,08 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008318 |
posypová soľ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373 132,80 € |
11.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007610 |
orez drevín na kom. Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 173,33 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007611 |
čistenie kanal.vpustí - Račianska, Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
859,51 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007612 |
orezy,výruby stromov - Karadžičova, Gaštanová |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
17 218,79 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007613 |
orezy,výruby stromov - Vazovova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 225,91 € |
20.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007782 |
orezy stromov Lovinského ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 912,40 € |
23.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008018 |
polievanie stromov,pilčík - Mudroňova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
77,89 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008019 |
Biela noc |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
677,48 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220008020 |
orezy,výruby stromov - Žilinská,Janotova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 789,97 € |
03.10.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007349 |
zhodnotenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
383,94 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007350 |
zneškodnenie vzniknutého odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
295,68 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007352 |
rozmiestňovanie a pokladanie DDZ |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
706,82 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007353 |
odburiňovanie - Staré Mesto |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 151,99 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220007354 |
čistenie komunikácií 08/2022 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
537 167,26 € |
12.09.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
