| 1230005252 |
Vajnorská ul.-TV monitoring |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
429,76 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005280 |
čistenie komunikácií 06/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
410 376,46 € |
14.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230005390 |
čistenie kanal.vpustí s kamer.skúškou |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 721,77 € |
18.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006206 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 961,32 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006207 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006205 |
pohotovosť pilčíka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 123,81 € |
11.08.2023 |
|
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006208 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
99 634,02 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006209 |
čistenie komunikácií 07/2023 BA V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
202 395,19 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006210 |
orez stromu na Einsteinovej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
271,81 € |
11.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006298 |
strojné splachovanie ciest-obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
864,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006299 |
čistenie ul.vpustov s kamer.skúškou - Hradská,Mýtna |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
373,72 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006300 |
odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
156,00 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006460 |
Letná a zimná údržba komunikácií. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
197,66 € |
17.08.2023 |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006683 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 353,24 € |
28.08.2023 |
|
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006204 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
16 170,55 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006202 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
368,50 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006201 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 454,08 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006203 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 800,46 € |
11.08.2023 |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006909 |
kosby v okolí cyklotrasy Pečniansky les |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 079,06 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006908 |
pilčícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
607,32 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006910 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 570,00 € |
11.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007325 |
orez stromu - Antolská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
111,19 € |
21.09.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006916 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
11 841,77 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006917 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 971,99 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006918 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 568,92 € |
11.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007521 |
orezy,výruby stromov - Štefánikova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 269,29 € |
28.09.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007905 |
letné čistenie Dvory 5 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,88 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007906 |
pilčícke práce |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 417,07 € |
09.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007904 |
čistenie komunikácií 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
106 852,86 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007907 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 032,53 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
