| 1230007907 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 032,53 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007908 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 547,04 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007909 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
412,80 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007910 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007911 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
196,19 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007912 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
843,46 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230007913 |
čistenie komunikácií 09/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
162 007,27 € |
09.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008089 |
čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 603,17 € |
13.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230006914 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
828,00 € |
11.09.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008257 |
pohotovosť pilčíka - obvod V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
233,24 € |
17.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008472 |
zhodnotenie odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
546,53 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008473 |
orezy stromov - nám. 1.mája |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 952,84 € |
23.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008501 |
prevoz kvetináčov z Čierneho lesa na Záporožskú ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
106,24 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008502 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114 777,61 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008503 |
čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
52 241,20 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008504 |
odvoz a likvidácia odpadu
9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 123,63 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008505 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 803,98 € |
25.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008591 |
orezy stromov na Budatínskej ul.
9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 015,74 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008592 |
orezy stromov na Hraničiarskej ul. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
457,73 € |
26.10.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009095 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
344,12 € |
09.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008921 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
7 704,36 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008922 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 127,15 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008923 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
934,57 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008924 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 030,79 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008926 |
Orezy stromov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
249,35 € |
08.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008920 |
Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
73 364,30 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230008925 |
Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
45 336,32 € |
08.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009093 |
Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
234,00 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009094 |
Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
117,00 € |
09.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009217 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 895,87 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
