Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230008089 čistenie spevnených povrchov parkovísk pred maľovaním VDZ v obvode V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 603,17 € 13.10.2023 07.11.2023 Faktúra
1230006914 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 828,00 € 11.09.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008257 pohotovosť pilčíka - obvod V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 233,24 € 17.10.2023 13.11.2023 Faktúra
1230008472 zhodnotenie odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 546,53 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008473 orezy stromov - nám. 1.mája Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 952,84 € 23.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008501 prevoz kvetináčov z Čierneho lesa na Záporožskú ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 106,24 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008502 čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 114 777,61 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008503 čistenie komunikácií 1.-14.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 52 241,20 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008504 odvoz a likvidácia odpadu 9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 7 123,63 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008505 odvoz a likvidácia odpadu Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 803,98 € 25.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008591 orezy stromov na Budatínskej ul. 9.11.2023 - vrátené ODaPS - priradená objednávka je na rok 2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 015,74 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230008592 orezy stromov na Hraničiarskej ul. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 457,73 € 26.10.2023 21.11.2023 Faktúra
1230009095 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 344,12 € 09.11.2023 28.11.2023 Faktúra
1230008921 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 7 704,36 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008922 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 127,15 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008923 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 934,57 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008924 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 030,79 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008926 Orezy stromov Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 249,35 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
1230008920 Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 73 364,30 € 08.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230008925 Čistenie komunikácií 15.-31.10.2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 45 336,32 € 08.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009093 Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 234,00 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009094 Odsávanie vody z komunikácií čistiacim vozidlom Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 117,00 € 09.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009217 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 6 895,87 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009218 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 168,43 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009219 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 590,24 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009445 orez stromu po havárii - Staré Grunty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 123,48 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009446 výrub stromu - Černyševského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 632,72 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009447 orez stromu - Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 369,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009448 orez stromu - Záh.Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 680,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009449 orez stromu - DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 084,16 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »