Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum doručenia Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1230009219 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 4 590,24 € 15.11.2023 12.12.2023 Faktúra
1230009445 orez stromu po havárii - Staré Grunty Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 123,48 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009446 výrub stromu - Černyševského Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 632,72 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009447 orez stromu - Hodžovo nám. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 369,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009448 orez stromu - Záh.Bystrica Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 680,26 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009449 orez stromu - DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 084,16 € 20.11.2023 15.12.2023 Faktúra
1230009648 orezy stromov - cesta 505 DNV Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 2 822,96 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230009649 orezy stromov - cesta do DNV Kamenače Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 571,72 € 22.11.2023 19.12.2023 Faktúra
1230011041 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 431,28 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011042 Údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 10 973,08 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010320 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 8 737,22 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011033 Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 61,37 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010321 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 13 043,64 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011023 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 14 240,40 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011032 Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 277,82 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010313 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 144 197,51 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011031 Letná a zimná údržba komunikácií Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 839,62 € 20.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230010312 čistenie komunikácií 11/2023 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 170 738,42 € 12.12.2023 03.01.2024 Faktúra
1230011403 Údržba komunikácií - Bratislava V. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 325 268,71 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1230011405 Údržba komunikácií - Bratislava IV. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 496 062,01 € 09.01.2024 07.02.2024 Faktúra
1230011576 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 818,58 € 18.01.2024 08.02.2024 Faktúra
1240000332 V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 600,00 € 26.01.2024 12.02.2024 Faktúra
1240000197 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 487,16 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000198 komunikácií - časť 2 - Bratislava V Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 300,22 € 22.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000244 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 18 398,60 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000245 Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 235,14 € 23.01.2024 15.02.2024 Faktúra
1240000234 odpad Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 767,24 € 23.01.2024 20.02.2024 Faktúra
1240000985 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 409 362,42 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000986 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 1 038,32 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
1240000987 Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 A.I.I. Technické služby s.r.o. 45917833 260 521,18 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »