| 1240000197 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 487,16 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000198 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
300,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000244 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 398,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000245 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
235,14 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000234 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
767,24 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000985 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
409 362,42 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000986 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 038,32 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000987 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
260 521,18 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001027 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - odpad, 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 656,42 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001028 |
Letná a zimná údržba komunikácií ~ časť 2 - Bratislava V - odpad 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
5 480,26 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001195 |
orez drevín - Prístavná |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
127,22 € |
21.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001417 |
orezy,výruby stromov - Devínska cesta,Devín |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 663,72 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001418 |
nakládka a odvoz zosuvu na Devínskej ceste |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
514,27 € |
28.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001486 |
výrub stromov - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 396,92 € |
29.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001576 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
6 533,86 € |
04.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001622 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 - Bratislava IV za obdobie 1-29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
258 521,18 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001624 |
Fakturujeme Vám na základe súpisov komunikácií — čast' 2 — Bratislava V za obdobie 1-29.2.2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
214 247,60 € |
05.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001696 |
čistenie ul.vpustov |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
937,66 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001704 |
odpad 200201 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 273,25 € |
07.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001919 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 913,12 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001920 |
odpad 200303 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
3 211,32 € |
14.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001577 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
114,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240001623 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
-1 936,66 € |
05.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002251 |
orezy stromov - Mamateyova |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
484,70 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002252 |
Zrezávanie spevnených a nespevnených krajníc - Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
275,35 € |
25.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002378 |
orezy koruny stromov na ul.Bajkalská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
318,06 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002379 |
dočistenie hrádze po zime, Petržalka |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
241,20 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002380 |
orez koruny stromov na ul.Popradská |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
148,43 € |
02.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002491 |
zľaňovacie práce, arboristický posudok, Devínska cesta |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 180,26 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240002529 |
čistenie komunikácií 03/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
128 552,33 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
