| 1230009218 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
168,43 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009219 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
4 590,24 € |
15.11.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009445 |
orez stromu po havárii - Staré Grunty |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
123,48 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009446 |
výrub stromu - Černyševského |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 632,72 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009447 |
orez stromu - Hodžovo nám. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 369,26 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009448 |
orez stromu - Záh.Bystrica |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 680,26 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009449 |
orez stromu - DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 084,16 € |
20.11.2023 |
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009648 |
orezy stromov - cesta 505 DNV |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
2 822,96 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230009649 |
orezy stromov - cesta do DNV Kamenače |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
571,72 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 1230011041 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 431,28 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011042 |
Údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
10 973,08 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010320 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
8 737,22 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011033 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 1 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
61,37 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010321 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
13 043,64 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011023 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
14 240,40 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011032 |
Letná a zimná údržba komunikácií časť 2 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
277,82 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010313 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
144 197,51 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011031 |
Letná a zimná údržba komunikácií |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
839,62 € |
20.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230010312 |
čistenie komunikácií 11/2023 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
170 738,42 € |
12.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011403 |
Údržba komunikácií - Bratislava V. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
325 268,71 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011405 |
Údržba komunikácií - Bratislava IV. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
496 062,01 € |
09.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1230011576 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
818,58 € |
18.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000332 |
V zmysle objednávky OTS2400077 Vám fakturujeme odstránenie havarijnej situácie Devínskej ceste teleskopickým nakladačom. |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
600,00 € |
26.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000197 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 487,16 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000198 |
komunikácií - časť 2 - Bratislava V |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
300,22 € |
22.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000244 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V na základe súpisov prác v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
18 398,60 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000245 |
Letná a zimná údržba komunikácií — časť 2 — Bratislava V c v zmysle Rámcovej dohody č. MAGTS2300162 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
235,14 € |
23.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000234 |
odpad |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
767,24 € |
23.01.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000985 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 1 - Bratislava IV - 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
409 362,42 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1240000986 |
Letná a zimná údržba komunikácií - časť 2 - Bratislava V - odpad200201, prejazdové kilometre 01/2024 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
A.I.I. Technické služby s.r.o. |
45917833 |
|
1 038,32 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
